十师秦剧团2019年部门决算公开情况报告

根据《预算法的通知》有关规定，现将秦剧团2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1. 在职群众文化，繁荣群众文化事业

2. 艺术作创作舞台品

3. 艺术创作表演人才培养

（二）机构设置情况

内设机构1 个

单位编制50人，实有 2人，其中：在职 2人，退休20人

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额454.68 万元，与上年比较增加216.34万元，增加52.41 %，主要原因是专项资金增加。其中：年初结转结余10.11万元；本年收入454.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.68万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 239.44万元，基本支出130.42与上年比较减少25.88万元，降低16.55 %，主要原因是人员主要原因是人员减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 8.02 万元，文化旅游体育与传媒支出 222.65 万元，社会保障和就业支出 13.68万元，卫生健康支出2.2万元，住房保障支出 2.2 万元，

2. 按支出性质划分：基本支出 130.42万元，其中：人员经费114.13万元，日常公用经费 9.53万元；项目支出 109.02万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 114.13万元，商品服务支出 9.54万元，对个人和家庭补助 6.74 万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 454.68万元，与上年比较增加216.34万元,增加52.41 %，主要原因专项增加。其中：年初结转结余10.11万元；本年收入454.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.68万元。

1. 年初结转结余 10.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10.11万元，

2. 本年收入万元，454.68其中：一般公共预算财政拨款收入 454.68万元.

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 239.44万元，与上年比较（减少）9.2万元，降低15.8%，主要原因是人员减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出8.02 万元，文化旅游体育与传媒支出222.65万元，社会保障和就业支出 13.68万元，卫生健康支出 2.2万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 130.42万元，其中：人员经费114.13万元，日常公用经费 9.53万元；项目支出 109.02万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 114.13万元，商品服务支出 9.54万元，对个人和家庭补助 6.74 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

秦剧团无三公经费

五、事业单位运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 239.44万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少9.2 万元，降低0.38 %，主要原因是人员减少。

六、政府采购情况

2019年，无政府采购支出

七、国有资产情况

2019年末国有资产金额为 36.99万元，其中：固定资产3793.55万元

八、绩效评价结果

我单位能够按照绩效评价的整体要求，严格贯彻落实中央八项规定，努力降低单位运行成本，编制较为科学的预算，按序时进度执行预算，形成年度整体决算，使财政资金能够发挥最大效益，增强了预算绩效管理的刚性，强化绩效评价结果的落实运用，工作取得了良好的成效，圆满完成了年度绩效目标任务。

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