十师文化馆2019年部门决算公开情况报告

根据《预算法的通知》有关规定，现将文化馆2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

文化馆全额拨款事业单位，主要职责是：

1. 在职群众文化，繁荣群众文化事业

2. 影片放映，文艺创作，业余文艺创作组织

3. 艺术创作表演人才培养

（二）机构设置情况

内设机构1 个

单位编制12人，实有 17人，其中：在职 5人

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额180.11 万元，与上年比较（减少）  20.13 万元，（降低） 0.1 %，主要原因是调动一人 。其中：年初结转结余  59.95 万元；本年收入180.11  万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.39  万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入  0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 180.11万元，与上年比较（减少） 9.79  万元，（降低）0.053  %，主要原因是人员减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0.30 万元，文化旅游体育与传媒支出 137.59 万元，社会保障和就业支出  30.72万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出  0万元，城乡社区支出  0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出  0 万元，资源勘探信息等支出  0 万元，商务服务业等支出  0万元，自然资源海洋气象等支出  0 万元，住房保障支出  5.17 万元，灾害防治及应急管理支出0  万元，其他支出  0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出107.4 万元，其中：人员经费 70.81万元，日常公用经费  24.67万元；项目支出 66.4  万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出  70.81 万元，商品服务支出 24.67 万元，对个人和家庭补助  11.93 万元，资本性支出（基本建设）  0万元，资本性支出  0万元，对企业补助 0  万元，其他支出 0  万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 102 万元，与上年比较（减少）  19 万元，（降低）0.15 %，主要原因是人员减少。具体情况如下：

1. 年初结转结余  59.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.59  万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；

2. 本年收入万元，180.11其中：一般公共预算财政拨款收入  102 万元，政府性基金预算财政拨款收入  0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 107.4万元，与上年比较（减少）19.2万元，（降低）15.8  %，主要原因是人员减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出  万元，公共安全支出  0 万元，教育支出  0 万元，科学技术支出  0万元，文化旅游体育与传媒支出98.8万元，社会保障和就业支出  0万元，卫生健康支出  0万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出  0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出  0 万元，资源勘探信息等支出 0  万元，商务服务业等支出  万元，自然资源海洋气象等支出  0 万元，住房保障支出  0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出  0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出  107.4万元，其中：人员经费 70.80万元，日常公用经费  24.67万元；项目支出  66.4 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出  70.81 万元，商品服务支出  24.67万元，对个人和家庭补助 11.92  万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费  0 万元；公务用车购置及运维费  0万元

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 66.11万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较24.67增加  万元，（降低）0.62  %，主要原因是人员减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额  1.1万元，其中：服务类 1.1 万元

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为  3793.55万元，其中：固定资产3793.55万元

八、 绩效评价结果

提高职工群众的文化生活水平，利用各种载体开展活动，加强宣传力度，努力营造和谐氛围，成为城市重要的文化民生工程，积极发挥着服务社会、服务大众的重要文化功能。遵循客观、公正的原则，结合实际实施项目资金，以公共服务平台体系为核心，以时尚文化创意项目孵化为亮点，搭建造型艺术平台、专业设计平台、；实现了创意文化和区域产业的对接。将最大限度地提高专项资金支出效益，对优化财政资源分配产生重大现实意义。

附件：

f02基本数字表

s08资产负债简表

Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

Z01收入支出总表（财决01表）

z03收入决算表（财决03表）

Z04支出决算表（财决04表）

z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）