十师一八八团城镇管理服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定，现将一八八团幼儿园2019年部门决算公开如下：：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

城镇管理服务中心主要职责部门职责是：

1. 公用设施维护和房产管理

2. 协助交通部门做好公路养护和公路建设项目

3. 环境保护

4. 公用设施维护和房产管理

5. 协助交通部门做好公路养护和公路建设项目

6. 环境保护、环境监察、园林绿化

7. 行政管理综合执法、城建监察

（二）机构设置情况

单位编制11人，实有9人，其中：在职9人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1609.16万元，与上年比较增加803.54万元，增长99.74%，主要原因是师拨项目资金较多，主要为政府购买服务及人居环境改造资金 。其中：年初结转结余1447.28万元；本年收入1609.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1609.16万元

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1145.59万元，与上年比较增加904.71万元，增长375.58 %，主要原因是今年项目资金较多。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：公共安全支出361.93万元，社会保障和就业支出22.11万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出747.07万元，住房保障支出14.47万元。

2. 按支出性质划分：基本支出147.12万元，其中：人员经费137.12万元，日常公用经费10万元；项目支出998.46万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出137万元，商品服务支出 327万元，对个人和家庭补助119万元，资本性支出563万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年收入总额1609.16万元，与上年比较增加803.54万元，增长99.74%，主要原因是师拨项目资金较多，主要为政府购买服务及人居环境改造资金 。其中：年初结转结余1447.28万元；本年收入1609.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1609.16万元

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额1145.59万元，与上年比较增加904.71万元，增长375.58 %，主要原因是今年项目资金较多。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：公共安全支出361.93万元，社会保障和就业支出22.11万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出747.07万元，住房保障支出14.47万元。

2. 按支出性质划分：基本支出147.12万元，其中：人员经费137.12万元，日常公用经费10万元；项目支出998.46万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出137万元，商品服务支出 327万元，对个人和家庭补助119万元，资本性支出563万元。

四、 机关运行经费情况

2019年，我单位运行经费支出327万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加312.73万元，增长2191%，主要原因是人员经费增加。

五、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额1083万元，其中：工程类1083万元。

六、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为48283万元，其中：固定资产13476 万元，公共基础设施26.95万元。

七、 绩效评价结果

城乡社区支出收入2468万元，支出747万元，执行率30%；

城乡社区公共设施收入844万元，支出281万元，执行率33.29%；

城乡社区卫生收入445万元，支出349万元，执行率78.4%；

八、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

2019新疆兵团第十师一八八团城镇管理服务中心