十师一八八团社会事务服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于转发财政部办公厅<关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引>的通知》(兵财库【2019】34号)有关规定，现将第十师一八八团社会事务服务中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八八团社会事务服务中心是一个公共服务职能部门，主要职责是：就业、综合治理、青少年教育、妇女儿童权益保护、社区建设指导等公共服务。

（二）机构设置情况

单位编制13人，实有14人，其中：在职14人，在编13人，长聘社会化工作者1人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额3393.84万元，与上年比较增加3059.3  万元，增长90%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。其中：年初结转结余219.85万元；本年收入3173.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3173.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0.6万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额3393.84万元，与上年比较增加3059.3  万元，增长90%，主要原因是增加了城乡社区支出，年末结转结余389.82万元。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0 万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出2872.59万元，卫生健康支出45.25万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出75.01万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出10.57万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0.6万元。

2. 按支出性质划分：基本支出179.98万元，其中：人员经费165.91万元，日常公用经费14.07万元；项目支出2824.04万元（其中基本建设类项目75.01万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出165.91万元，商品服务支出12.66万元，对个人和家庭补助2749.03万元，资本性支出（基本建设）75.01万元，资本性支出1.41万元，对企业补助0  万元，其他支出0万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额3393.84万元，与上年比较增加3059.3万元，增长90%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，年末结转结余389.82万元。具体情况如下：

1. 年初结转结余219.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.3万元，政府性基金预算财政拨款收入0.55万元；

2. 本年收入3173.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3173.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0.6万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额3393.84万元，与上年比较增加3059.3万元，增长90%，主要原因是增加了城乡社区支出。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出 0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出2872.59万元，卫生健康支出45.25万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出75.01万元，农林水支出0万元，交通运输支出  万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出10.57万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0.6万元。

2. 按支出性质划分：基本支出179.98万元，其中：人员经费165.91万元，日常公用经费14.07万元；项目支出2824.04万元（其中基本建设类项目75.01万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出165.91万元，商品服务支出12.66万元，对个人和家庭补助2749.03万元，资本性支出（基本建设）75.01万元，资本性支出1.41万元，对企业补助0  万元，其他支出0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，0团0人数；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0辆），公务用车运维费0万元；公务接待费0万元（接待 批次 人次）。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出12.66万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加9.92  万元，增长78%，主要原因是增加了咨询费及交通费。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额1.41万元，其中：货物类1.41万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额1.41万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为1370.55万元，其中：固定资产7.65万元，无形资产1362.9万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

从整体情况来看，一八八团社会事务服务中心重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”为零。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师一八八团社会事务服务中心2019决算报表