十师一八八团机关2019年部门决算 公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八八团机关单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八八团机关是行政职能部门，主要职责是：

1. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况

2. 按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作；协调各处室工作，负责日常事务管理；负责公共安全管理

3. 负责做好188团机关文电、会务、保密、机要、档案等日常运转和综合协调工作；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设。

4. 负责188团财政预算管理工作；组织预算执行及分析预测；负责编制188团本级年度预算草案；负责188团本级部门预算审核、批复、调整工作，统一办理预算调整事项。

5. 指导、协调和督导188团各级各部门排查、化解重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

（二）机构设置情况

内设机构6个，分别为党政办公室、党建办公室、社会综合治理办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、财政所。

部门（单位）编制35人，实有33人，其中：在职33人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额2291.13万元，与上年2071.09万元比较增加 220.04万元，增长10.62%，主要原因是年初结转结余。其中：年初结转结余421.44万元；本年收入1869.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1868.78万元，其他收入0.9万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1732.92万元，与上年1783.78万元比较减少50.82万元，降低2.8 %，主要原因是公用经费减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出719.82万元，公共安全支出78.58万元，文化旅游体育与传媒支出28.98万元，社会保障和就业支出760.7万元，卫生健康支出56.13万元，农林水支出4.27万元，住房保障支出53.81万元，灾害防治及应急管理支出28万元，其他支出 2.64万元。

2. 按支出性质划分：基本支出880.49万元，其中：人员经费771.14万元，日常公用经费109.36万元；项目支出852.44万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出639.05万元，商品服务支出134.44万元，对个人和家庭补助914.59万元，债务利息及费用支出0.6万元，资本性支出44.25万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额2290.22万元，与上年2071.09万元比较增加219.13万元，增长10.58%，主要原因是结转结余。具体情况如下：

1. 年初结转结余421.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.44万元；

2. 本年收入1868.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1868.78万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1732.92万元，与上年1783.78万元比较减少50.82万元，降低2.8 %，主要原因是公用经费减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出719.82万元，公共安全支出78.58万元，文化旅游体育与传媒支出28.98万元，社会保障和就业支出760.7万元，卫生健康支出56.13万元，农林水支出4.27万元，住房保障支出53.81万元，灾害防治及应急管理支出28万元，其他支出 2.64万元。

2. 按支出性质划分：基本支出880.49万元，其中：人员经费771.14万元，日常公用经费109.36万元；项目支出852.44万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出639.05万元，商品服务支出134.44万元，对个人和家庭补助914.59万元，债务利息及费用支出0.6万元，资本性支出44.25万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 万元，其中：因公出国（境）费  万元；公务用车购置及运维费 万元（公务用车购置费为 万元，公务用车运维费 万元)；公务接待费  万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出23.51万元，其中：公务用车运维费9.38万元；公务接待费14.13万元（接待120批次1760人次）。

与预算相比减少1.49万元，减少的主要原因是：因减少（增公务接待费 0.87万元，因减少公务用车运行费0.62万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出109.36万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年194.45万元比较减少85.09万元，降低77.8%，主要原因是公用经费减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额41.85万元，其中：货物类41.85万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为1601.68万元，其中：固定资产1248.41万元，无形资产4.81万元。

八、 绩效评价结果

部门整体预算绩效评价分为部门综合预算绩效评价和项目支出绩效评价。部门综合预算绩效评价是对部门及所属单位整体财政支出绩效的评价，是部门按照确定的职能职责，使用全部预算资金在一定期限内所取得的成绩和效果，含政府综合目标效益和部门财务管理效益；项目支出绩效评价是对单个财政项目支出绩效的评价，是部门依据其职能职责和事业发展要求，使用财政项目资金所达到的产出、成绩和效果，达到预期效果。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师一八八团机关