十师一八八团农业发展服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定，现将一八八团农业发展服务中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1. 农业资源保护和生态建设

2. 农业产业化发展、农业防灾减灾、农业技术推广

3. 农机安全监理、农机购置补贴、水产技术推广

4. 气象事务

5. 水利工程建设管理

6. 林业和草原生态建设

（二）机构设置情况

7. 单位编制15人，实有15人，其中：在职15人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额4647万元，与上年比较增加2473万元，增加114%，主要原因是项目资金较多 。其中：年初结转结余1495万元；本年收入3152万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3152万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 2239万元，与上年比较增加1569万元，增加234%，主要原因是今年项目资金较多。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出15万元，社会保障和就业支出26万元，节能环保支出94万元，农林水支出2084万元，住房保障支出20万元。

2. 按支出性质划分：基本支出237万元，其中：人员经费226万元，日常公用经费11万元；项目支出 2002 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出226万元，商品服务支出235万元，对个人和家庭补助 1251万元，资本性支出407万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额4629.67万元，与上年比较增加2594.67万元，增长127.5%，主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余1504.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1504.42万元；

2. 本年收入3125.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3125.25万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额4629.67万元，与上年比较增加670万元，增长590%。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出15万元，社会保障和就业支出26.08万元，节能环保支出93.7万元，农林水支出1978.37万元，住房保障支出19.92万元。

2. 按支出性质划分：基本支出237.05万元，其中：人员经费225.59万元，日常公用经费11.46万元；项目支出1896.02万元（其中基本建设类项目120.45万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出225.59万元，商品服务支出171.38万元，对个人和家庭补助1208.54万元，资本性支出（基本建设）120.45万元，资本性支出407.11万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一八八团农业发展服务中心无一般公共预算“三公”经费预算支出。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出11.46万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

五、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额379万元，其中：货物类1万元，，工程类378万元，占政府采购支出总金额 99.7 %。

六、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为327万元，其中：固定资产327万元。

七、 绩效评价结果

财政拨款收入预决算差异率1244.25%，人员经费预决算差异率3.34%，公用决算预决算差异率-19.277%，财政拨款结转和结余率53.93%，财政应返还额度变动率44.49%。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：  

新疆兵团第十师一八八团农业发展服务中心