十师一八八团文体广电服务中心2019年 部门决算 公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八八团文体广电服务中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

188团文体广电服务中心是全额拨款事业单位，主要职责是：

1. 做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。

2. 开展188团旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作；开展信息化建设工作。

3. 协调188团区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二）机构设置情况

内设机构1个。

部门（单位）编制9人，实有7人，其中：在职7人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 143.233756 万元，与上年比较增加 10.609161 万元，增长8%，主要原因是年初结转结余增加。其中：年初结转结余 2.4754281 万元；本年收入 118.479475 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2.4754281 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 99.579033 万元，与上年比较减少15.862702 万元，减少 13.74 %，主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 81.955639 万元，社会保障和就业支出 12.192194 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 5.4312 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 97.709633 万元，其中：人员经费 88.542838 万元，日常公用经费 9.166795 万元；项目支出 1.8694 万元（其中基本建设类项目 0 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 88.542838 万元，商品服务支出 8.266195 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 2.77 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 143.233756 万元，与上年比较增加 10.609161 万元，增长8 %，主要原因是年初结转结余增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余 24.754281 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24.754281 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元；

2. 本年收入 118.479475 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24.754281 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 99.579033 万元，与上年比较减少15.862702 万元，减少 13.74 %，主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 81.955639 万元，社会保障和就业支出 12.192194 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 5.4312 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 97.709633 万元，其中：人员经费 88.542838 万元，日常公用经费 91.66795万元；项目支出 1.8694 万元（其中基本建设类项目 0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 88.542838 万元，商品服务支出 8.266195 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 2.77 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0万元)；公务接待费 0 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，  团  人数；公务用车购置及运维费 0 万元，其中公务用车购置 0 辆 万元（公务用车保有量  辆），公务用车运维费 0 万元；公务接待费 0 万元（接待 批次 人次）。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加（减少）  万元，增长（降低） %。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 2.86 万元，其中：货物类 2.86 万元，工程类 万元，服务类 万元；政府采购授予中小企业合同总金额 万元，占政府采购支出总金额 100 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 151.03283 万元，其中：固定资产 148.647275 万元，无形资产 万元，公共基础设施 万元，文物文化资产 万元，保障性住房 万元。

八、 绩效评价结果

（部门整体预算绩效评价分为部门综合预算绩效评价和项目支出绩效评价。部门综合预算绩效评价是对部门及所属单位整体财政支出绩效的评价，是部门按照确定的职能职责，使用全部预算资金在一定期限内所取得的成绩和效果，含政府综合目标效益和部门财务管理效益；项目支出绩效评价是对单个财政项目支出绩效的评价，是部门依据其职能职责和事业发展要求，使用财政项目资金所达到的产出、成绩和效果。各单位根据自身情况编制绩效评价。）

负责人爱岗敬业，对需要帮助的人以诚相待、服务热情周到、收付款业务娴熟。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

新疆兵团第十师一八八团文体广电服务中心