十师一八八团幼儿园2019年部门决算 公开情况报告

根据根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定，现将一八八团幼儿园2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八八团幼儿园主要职责是：

为学龄前幼儿童提供保育服务和教育服务。

（二）机构设置情况

单位编制 12人，实有12 人，其中：在职 12 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额256万元，与上年比较减少56 万元，降低18 %，主要原因是实有人员数减少 。其中：年初结转结余92万元；本年收入256万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 273万元，与上年比较减少52万元，降低24%，主要原因是严格按照预算执行，节约支出。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：教育支出200万元，社会保障和就业支出23万元，住房保障支出14万元，其他支出36万元。

2. 按支出性质划分：基本支出205万元，其中：人员经费196万元，日常公用经费9万元；项目支出 68 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出194万元，商品服务支出16万元，对个人和家庭补助 12万元，资本性支出51万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 256万元，与上年比较减少56 万元，降低18%，主要原因是实有人员数减少。具体情况如下：

1. 年初结转结余92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34 万元，政府性基金预算财政拨款收入58万元；

2. 本年收入256 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 256万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额273 万元，与上年比较减少52万元，降低24%，主要原因是严格按照预算执行，节约支出。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：教育支出200万元，社会保障和就业支出23万元，住房保障支出14万元，其他支出36万元。

2. 按支出性质划分：基本支出205万元，其中：人员经费  196万元，日常公用经费9万元；项目支出 68万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 194万元，商品服务支出16万元，对个人和家庭补助12万元，资本性支出（基本建设） 万元，资本性支出51万元。

四、 机关运行经费情况

2019年，我单位运行经费支出 9万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少2万元，降低18 %，主要原因是严格按照预算执行，节约成本。

五、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额78万元，其中：货物类78万元，占政府采购支出总金额 100 %。

六、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为606万元，其中：固定资产606万元。

七、 绩效评价结果

为学龄前幼儿童提供保育服务和教育服务100%，财政拨款收入预决算差异率7.39%，人员经费预决算差异率-12.24%，公用决算预决算差异率-39.37%，财政拨款结转和结余率21.34%，财政应返还额度变动率-19.14%。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师一八八团幼儿园(公示表)