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专题专栏一八一团社会服务中心2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 23:34:56 信息来源：一八一团社会事务服务中心 编辑：蒲文涛 浏览：
根据师市财发〔2020〕342号的通知，现将新疆兵团第十师一八一团社会事务服务中心2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责：
社会事务服务中心是财政拨款的职能部门，主要职责是：
1. 教育、提供就业、技能培训。
2. 综合治理、劳动监察、退役军人服务。
3. 医疗卫生、食药品安全、计划生育、人口信息管理。
4. 社区建设指导、妇女儿童权益保护、老龄工作。
（二）机构设置情况
部门（单位）编制10人，实有10人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额 5359.18万元，与上年比较增加 4995.33 万元，增长1372.9 %，主要原因是2018年单位成立的时间短人员公用经费不完善 。其中：年初结转结余514.21元；本年收入 5359.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5358.58万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.6万元，其他收入 0万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额5264.51 万元，与上年比较增加 5146.24 万元，增长4351.27 %，主要原因是2018年单位成立的时间短人员公用经费不完善。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0万元，公共安全支出 0万元，教育支出 0万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0万元，社会保障和就业支出 4878.69万元，卫生健康支出 165.17万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 2.72 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 15.5 万元，灾害防治及应急管理支出105万元，其他支出 97.43万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 145.45 万元，其中：人员经费 142.48 万元，日常公用经费 2.97 万元；项目支出 5119.06 万元（其中基本建设类项目 万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出 141.92 万元，商品服务支出 34.35万元，对个人和家庭补助 4989.93 万元，资本性支出（基本建设） 万元，资本性支出 98.31万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额 5359.18 万元，与上年比较增加 4995.33 万元，增长1372.9 %，主要原因是2018年单位成立的时间短人员公用经费不完善。具体情况如下：
1. 年初结转结余514.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 514.21万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；
2. 本年收入5359.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5358.58万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.6 万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额 5264.51 万元，与上年比较增加 5146.24 万元，增长4351.27 %，主要原因是2018年单位成立的时间短人员公用经费不完善。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0万元，公共安全支出 0 万元，教育支出0万元，科学技术支出 0万元，文化旅游体育与传媒支出0 万元，社会保障和就业支出 4878.69 万元，卫生健康支出165.17 万元，节能环保支出0 万元，城乡社区支出2.72万元，农林水支出0 万元，交通运输支出0 万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出 15.5 万元，灾害防治及应急管理支出 105 万元，其他支出 97.43万元。
2. 按支出性质划分：基本支出145.45万元，其中：人员经费 142.48万元，日常公用经费 2.97 万元；项目支出 5119.06万元（其中基本建设类项目 0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出 141.92万元，商品服务支出34.35万元，对个人和家庭补助4989.93万元，资本性支出（基本建设）万元，资本性支出0万元，对企业补助 0万元，其他支出 0万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费 万元)；公务接待费 0万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元， 团 人数；公务用车购置及运维费 万元，其中公务用车购置 辆 万元（公务用车保有量 辆），公务用车运维费 万元；公务接待费 万元（接待 批次 人次）。
与预算相比减少（增加） 万元，减少（增加）的主要原因是：因****减少（增加）因公出国（境）费 万元，因**减少（增加）公务接待费 万元，因**减少（增加）公务用车购置费 万元，因***减少（增加）公务用车运行费 万元。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出 2.97 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加2.58万元，增长671.49%，主要原因是2018年单位成立的时间短人员公用经费不完善。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额 42.06万元，其中：货物类42.06万元，工程类 0万元，服务类 0万元；政府采购授予中小企业合同总金额42.06 万元，占政府采购支出总金额 100%。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为 2150.37万元，其中：固定资产 2150.37万元，无形资产 0 万元，公共基础设施 0万元，文物文化资产 0万元，保障性住房 0 万元。
八、 绩效评价结果
绩效考核按照100分制，采取百分制进行考核。测评考核实行无记名打分制，满分为100分。评分标准为：90分及以上为优秀等次；80分及以上为称职；60分及以上为基本称职；59分（含59分）以下为不称职。考评综合评分=基本分一扣分。第四季度综合考评分两部分，一是单位考评办法得分占60%，二是机关考评办法得分占40%，考评得分=单位考评得分*60%+机关考评得分*40%,如有考评得分未出结果，就此考评结果纳入次年第一季度绩效考评计算得分。
单位实施绩效工资管理后，将核入奖励性绩效工资总量及上年度12月份基本工资报上级部门审核备案。单位每季度按照制定的考核办法考核，绩效考核结果作为单位绩效工资分配的主要依据。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
