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专题专栏十师北屯医院2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 22:52:21 信息来源：第十师北屯市北屯医院 编辑：夏岚 浏览：
根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34 号）有关规定，现将十师北屯医院2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
第十师北屯医院主要职责是：
1、 提供医疗救助、保健康复和卫生紧急救援等服务。
2、 依法提供采供血服务，保证血液及血液制品质量安全。
3、 承担人口和计划生育宣传教育、技术服务、人员培训、药具发放和信息咨询等工作任务。
（二）机构设置情况
内设机构43个，其中职能科室11个，分别为办公室、纪检监察科、医务科、财务科、总务科、医保办、护理部、院感办、工会、团委、保卫科。业务科室32个，分别为门诊部、急诊科、神经消化内科、心血管内分泌科、特需病区、普外科、骨科、肿瘤科、神经胸外科、儿科、妇产科、感染科、眼耳鼻喉科、中医科、口腔科、麻醉科、手术室、检验科、放射科、功能科、病理科、影像中心、消毒供应室、体检中心、配送中心、医学装备科、药剂科、紧急救援中心、信息科、收费处、血站、计划生育服务指导中心。
十师北屯医院编制424人，实有552人，其中：在职在编315人，长聘人员237人。另：离休2人，退休211人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额19089.53万元，与上年比较减少168.99 万元，减少1%，主要原因是药品、耗材取消加成 。其中：年初结转结余663.41万元；本年收入18426.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2975.81万元，政府性基金预算财政拨款收入60万元，其他收入15390.31万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额17367.71万元，与上年比较减少267.39万元，降低2%，主要原因是公用经费减少。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出11.38万元，国防支出1.44万元，公共安全支出0万元，教育支出93.60万元，科学技术支出50万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出673.23万元，卫生健康支出1616.18万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出312.07万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出64.23万元。
2. 按支出性质划分：基本支出15224.35万元，其中：人员经费7177.05万元，日常公用经费8047.30万元；项目支出2143.37万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出6866.91万元，商品服务支出8504.68万元，对个人和家庭补助434.30万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出1561.83万元，对企业补助 万元，其他支出0万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额3468.52万元，与上年比较减少 5018.99万元，降低 62%，主要原因是：统计口径不同，因上年度我单位归国库集中支付中心统一管理，将医疗收入按财政拨款下达。2019年退出国库，医疗收入未计入财政拨款中。具体情况如下：
1. 年初结转结余432.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入428.48万元，政府性基金预算财政拨款收入4.23万元；
2. 本年收入3035.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2975.81万元，政府性基金预算财政拨款收入60万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额2982.09万元，与上年比较减少 3982.29万元，降低57%，主要原因是：统计口径不同，因上年度我单位归国库集中支付中心统一管理，将医疗支出按财政拨款支出统计。2019年退出国库，医疗支出未计入财政拨款中。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出11.38万元，国防支出1.44万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出50万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出98.95万元，卫生健康支出2756.09万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出 万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出64.23万元。
2. 按支出性质划分：基本支出2107.74万元，其中：人员经费2059.50万元，日常公用经费48.24万元；项目支出874.35万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出1835.77万元，商品服务支出494.47万元，对个人和家庭补助265.44万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出386.41万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算10万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费5万元。当年预算批复未将公立医院医疗收入纳入部门预算。
2019年一般公共预算“三公”经费支出7.90万元，其中：公务用车购置及运维费6.45万元，其中：（公务用车保有量3辆），公务用车运维费6.45万元；公务接待费1.45万元（接待 23批次185人次）。
与预算相比减少2.1万元，减少的主要原因是：坚持发扬艰苦奋斗的优良传统作风，厉行节约、制止浪费行为的有关规定，减少公务接待费3.55万元。因当年预算批复未将公立医院医疗收入纳入部门预算，使公务用车运行费增加1.45万元，如考虑此项因素，公务用车运行费预算应为10万元，减少3.55万元。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出553.37万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加18.71万元，增长3.5%，主要原因是医疗后勤服务采取政府购买，使得保洁劳务费用增加、维修增加。同时加大了人才培养，使得差旅费增加所致。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额1075.85万元，其中：货物类808.55万元，工程类0万元，服务类267.30万元；其中：政府采购授予中小企业合同金额1073.80万元。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为33027.50万元，其中：固定资产 18007.71万元，无形资产175.39万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。
八、 绩效评价结果
2019年财政加大了对我院的专项支持力度，通过下达的培训、支持边境边远团场补助、康复经费等的投入，我院整体医疗业务有了明显增长，人员素质得到了进一步提高，对边远团场采取专家下沉、业务帮扶以及将团场医务人员集中授训等形式，使得基层团场医院的诊疗水平得到提高，同时给周边区域的患者带来就医问诊的便捷，取得了较好的社会效果。康复经费的合理使用，为我院今后大力发展康养结合起到了人才培养的效果。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.收入支出决算总表（Z01表）
