十师一八二团医院2019年部门决算公开情况报告

根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》有关规定，现将一八二团医院2019年部门决算公开如下：

一、 医院职责及机构设置情况

（一）贯彻执行党和国家卫生工作的方针。政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作方针政策并组织实施。

（二）确保全团各族人民医疗健康需求，以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量，建立与团场经济发展相适应的医疗体系。

（三）承担全团突发公共卫生的应急和急、危、重病人的救治工作。

（四）承担全团连队卫生员的业务指导、培训工作。

（五）负责全团常见病、多发病、流行病医学资料的统计及信息管理。

（六）承担全团计划生育服务指导工作。

（七）承担团党委、团场及卫生行政部门交办的其他工作。

连（队）卫生室职责任务：

承担全连职工群众的医疗、护理、预防、健康教育、计划生育工作；完成团医院、疾病中心交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据职责任务及工作需要，新疆生产建设兵团第十师一八二团医院(新疆生产建设兵团第十师一八二团计划生育服务站)设一个职能机构，即：综合办公室。综合办公室主要负责医院（计划生育服务站）文秘、信息、综合协调、会务、接待等方面的工作，以及院领导安排的其它任务。

单位编制 50 人，实有在职 50 人，其中在编43 人，长聘4人，4050人员3人，退休 13 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 956.57 万元，与上年比较增加132.49万元，增长16%，主要原因是2019年度师办师管增加了一些基本支出和项目支出 。其中：年初结转结余 62.45 万元；本年收入  894.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入946.28 万元，其他收入10.29 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 956.57  万元，与上年比较增加123.97  万元，增长15 %，主要原因是1、2019年正常升级和部份人员职称变动、高定工资调整、基本工资调整、社保和住房公积金相应增加。2、公用经费比去年同期增加主要是增加了维稳经费。

具体情况如下：

1. 按功能分类划分： 社会保障和就业支出 17.58万元，卫生健康支出 924.15万元。

2. 按支出性质划分：基本支出783.95 万元，其中：人员经费 610.75 万元，日常公用经费 173.2万元；项目支出 157.78 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 531.32 万元，商品服务支出279.1 万元，对个人和家庭补助 96.96万元，资本性支出 34.35 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 946.28万元，与上年比较增加122.21万元，增长 13%，主要原因是2019年度师办师管增加了一些基本支出和项目支出 。具体情况如下：

1. 年初结转结余  62.45  万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 62.45 万元；

2. 本年收入883.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 883.83万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 946.28 万元，与上年比较增加113.68万元，增长12%，主要原因是1、2019年正常升级和部份人员职称变动、高定工资调整、基本工资调整、社保和住房公积金相应增加。2、公用经费比去年同期增加主要是增加了维稳经费。

具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出 17.58万元，卫生健康支出 924.15万元。

2. 按支出性质划分：基本支出783.95 万元，其中：人员经费 610.75 万元，日常公用经费 173.2万元；项目支出 157.78 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 531.32 万元，商品服务支出279.1 万元，对个人和家庭补助 96.96万元，资本性支出 34.35 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 1 万元，其中：公务接待费  1万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0.74万元，其中：公务接待费 0.74 万元（接待 16 批次 162 人次）。

与预算相比减少0.26万元，减少的主要原因是：因节约开支减少公务接待费 0.26万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位运行经费支出 98.47万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加35.77 万元，增长36 %，主要原因是增加了维稳经费及维修（护）费用。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 70.53 万元，其中：货物类 41.93 万元，工程类 28.6万元；政府采购授予中小企业合同总金额 70.53万元，占政府采购支出总金额 100 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 2396.66 万元，其中：固定资产2393.66 万元，无形资产 3万元。

八、 绩效评价结果

综上所述，2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

2019年182团医院部门决算报表