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专题专栏一八一团幼儿园2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 23:36:45 信息来源：第十师北屯市一八一团幼儿园 编辑：蒲文涛 浏览：
根据《师市财发〔2020〕342号关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将181团幼儿园2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
一八一团幼儿园部门是学前教育职能部门，主要职责是：
1. 幼儿园可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅可以学到知识，而且可以从小接触集体生活。
2. 幼儿园的教育内容是全面的、启蒙的，可以相对划分为健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域，各领域的内容相互渗透，从不同的角度促进儿童情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。
3. 为确保幼儿在园期间的人身安全，维护幼儿园正常教育教学秩序，加强安全教育，提高师幼的防范意识，全面落实安全教育课。
（二）机构设置情况
内设机构 1个，分别为一八一团幼儿园 。
单位编制 13 人，实有13 人，其中：在职 13 人，离休 0 人，退休 0 人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额 212.19 万元，与上年比较减少16.78 万元，降低7.33 %，主要原因是资金变动。其中：年初结转结余 5.27 万元；本年收入 212.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 212.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元，其他收入 0万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额 205.68 万元，与上年比较减少18.02 万元，降低8.06 %，主要原因是 资金变动 。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0万元，国防支出 万元，公共安全支出 0万元，教育支出 176.70 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0万元，社会保障和就业支出 24.34万元，卫生健康支出 0万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 11.15 万元，灾害防治及应急管理支出0 万元，其他支出 0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 172.31万元，其中：人员经费 169.08 万元，日常公用经费 3.23 万元；项目支出 33.37 万元（其中基本建设类项目 0 万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出 123.11 万元，商品服务支出3.23 万元，对个人和家庭补助 33.37 万元，资本性支出（基本建设） 0万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额 212.19 万元，与上年比较减少16.78 万元，降低7.33 %，主要原因是资金变动。具体情况如下：
1. 年初结转结余 5.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 212.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；
2. 本年收入 212.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 212.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额 205.68 万元，与上年比较减少18.02 万元，降低8.06 %，主要原因是 资金变动 。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 176.70万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 24.34 万元，卫生健康支出 0万元，节能环保支出 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 0万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 11.15 万元，灾害防治及应急管理支出 0万元，其他支出0 万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 172.31万元，其中：人员经费 169.08 万元，日常公用经费3.23 万元；项目支出 33.37 万元（其中基本建设类项目 万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出 123.11 万元，商品服务支出 3.23 万元，对个人和家庭补助 33.37 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0万元，其他支出 0 万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一八一团幼儿园无三公经费
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出3.23万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少11.61 万元，降低78.26 %，主要原因是工会经费只计提为支出。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额 0 万元，其中：货物类 0万元，工程类 0万元，服务类 0万元；政府采购授予中小企业合同总金额 0 万元，占政府采购支出总金额 0 %。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为 672.46 万元，其中：固定资产 672.46 万元，无形资产 0万元，公共基础设施 0 万元，文物文化资产0 万元，保障性住房 0万元。
八、 绩效评价结果
1．考核等级
绩效考核按照100分制，采取百分制进行考核。测评考核实行无记名打分制，满分为100分。教职工的考核等级分为优秀（85分以上）、称职（70-85分）、基本称职（60-70分）和不称职（60分以下）四级。其中，考核为优秀的教师不超过被考核教师总数的15%。
2．出勤
①按请假种类不同和天数扣相应的绩效工资。请假超过30天的，（含30天），病假按照基本工资的20%扣发当月工资，事假按照基本工资的40%扣发当月工资；不足30天的，15天之内（含15天）按照绩效考核制度执行，15天以上，30天以下，按照基本工资的30%扣发当月工资。
②在国家规定的公假（婚假、产假、丧假、）每天扣0.1分，不扣绩效；园公假（陪考假、护理假），每天扣0.1分，不扣绩效；除此之外的正常假，请病假每天扣50元（一天0.25分，半天0.15分；），请事假每天扣60元（0.5分，半天0.25分；）。
③凡无故不参加会议、业务学习等集体活动，一次扣积分2分。
④迟到、早退：迟到或早退按考核细则规定扣分，迟到半小时以上按旷工半天处理，迟到一小时以上按旷工一天处理。一个月迟到早退三次者按旷工半天处理。旷工按每天事假工资的3倍扣。
单位实施绩效工资管理后，将核入奖励性绩效工资总量及上年度12月份基本工资报上级部门审核备案。单位每季度按照制定的考核办法考核，绩效考核结果作为单位绩效工资分配的主要依据。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
