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专题专栏十师老干部休养所2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 23:51:01 信息来源：第十师北屯市老干部休养所 编辑：夏岚 浏览：
根据《预算法》和十师北屯市财政局《关于做好2019年部门决算公开工作要求》相关规定，现将我单位2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
第十师老干部休养所，是师市党委组织部所属的正科级全额拨款参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：
1. 离休干部休养住所提供与管理。
2. 离休干部生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件组织、重要活动组织、文体活动组织等。
（二）机构设置情况
单位编制5名，实有3人，其中：在职 1人,公益性岗位2人，退休4人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额84.25万元，与上年比较增加7.38万元，增加9.60%，主要原因是艰苦边远地区津贴补助资金结转。其中：年初结转结余10.00万元；本年收入74.25万元，为一般公共预算财政拨款收入。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额79.09万元，与上年比较增加12.22万元，增加18.27%，主要原因是艰苦边远地区津贴补助资金结转等。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出60.06万元，社会保障和就业支出17.13万元，住房保障支出1.90万元。
2. 按支出性质划分：基本支出72.89万元，其中：人员经费68.30万元，日常公用经费4.59万元。项目支出6.20万元。
3. 按经济分类划分：工资福利支出29.58万元，商品服务支出4.58万元，对个人和家庭补助44.93万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额84.25万元，与上年比较增加7.38万元，增加9.60%，主要原因是艰苦边远地区津贴补助资金结转。具体情况如下：
1. 年初结转结余10.00万元，为一般公共预算财政拨款收入；
2. 本年收入74.25万元，为一般公共预算财政拨款收入。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额79.09万元，与上年比较增加12.22万元，增加18.27%，主要原因是艰苦边远地区津贴补助资金结转等。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出60.06万元，社会保障和就业支出17.13万元，住房保障支出1.90万元。
2. 按支出性质划分：基本支出72.89万元，其中：人员经费68.30万元，日常公用经费4.59万元。项目支出6.20万元。
3. 按经济分类划分：工资福利支出29.58万元，商品服务支出4.58万元，对个人和家庭补助44.93万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算 3万元，为公务用车运维费3万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出1.10万元，为公务用车运维费1.10万元。
与预算相比减少1.90 万元，减少的主要原因是：车辆老化。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出4.59万元，主要用于我单位办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少1.2万元，降低20.73 %，主要原因是人员调动等。
六、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为32.59万元，其中：固定资产原值32.59万元， 已计提折旧28.65万元，固定资产净值3.94万元。
七、 绩效评价结果
2019年我单位所有开支均严格按照财务管理制度执行，在资金的使用上严格把关，充分发挥了资金的使用效益，使日常工作运行得到了保障，完成了绩效目标任务。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。
八、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.收入支出决算总表（Z01表）
