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专题专栏十师一八三团机关2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-31 18:29:23 信息来源：第十师北屯市 编辑：周凌轩 浏览：
根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八三团机关2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
一八三团党政办公室是团行政单位，主要职责是：
1、 党政办公室：负责综合协调、文秘、政研、机要、保密、信息、电子政务、档案、史志、机关事务管理等工作；负责团场机关党建工作；负责上级及团场党委重大决策贯彻落实的督查。
2、 党建办公室：负责党的纪律检查、行政监察工作；负责组织、干部、老干（关工委）、宣传、文化体育、广播电视、精神文明建设、实名制管理、绩效管理、权责清单、文联等工作；负责工青妇组织日常工作。
3、 经济发展办公室：负责制定并组织师市经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务工作；负责经济体制改革、土地承包、工业和信息化、经济协作、招商引资、旅游等工作；负责农业、水利、渔政、科技等工作；负责安全生产、项目建设、房产管理、生态保护、经济运营分析和统计、经济调查，市场监管等工作；承担工商联日常工作；协调与经济发展相关的其他工作。
4、 社会综合治理管理办公室：负责政法、维稳、综合治理、国安办、法学会、统战、民族、宗教、信访等工作；协调驻团政法机构工作。
5、 社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、职工教育培训、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、老龄、社区建设指导等工作；协调教育、卫生和其他社会事务相关工作。
6、 财务所：负责财政、财政监督、国有资产监督等工作。
（二）机构设置情况
内设机构6个党政工作机构，分别为1、党政办公室、2、党建工作办公室、3、经济发展办公室、4、社会管理综合治理办公室、5、社会事务办公室、6、财政所 。
部门（单位）编制35人，实有33人，其中：在职33人，离休0人，退休25人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额1223.48万元，与上年比较减少551.75万元，降低31.08%，主要原因是专项资金减少。其中：年初结转结余295.91万元；本年收入927.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入 0万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额999.33万元，与上年比较减少421.84 万元，降低29.68%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出689.7万元，公共安全支出28.71万元，社会保障和就业支出179.4万元，卫生健康支出32.77万元，住房保障支出49.05万元，灾害防治及应急管理支出19.71万元。
2. 按支出性质划分：基本支出735.65万元，其中：人员经费636.3万元，日常公用经费99.36万元；项目支出263.68万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出558.81万元，商品服务支出147.98万元，对个人和家庭补助290.26万元，资本性支出2.28万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年收入总额1223.48万元，与上年比较减少551.75万元，降低31.08%，主要原因是专项资金减少。具体情况如下：
1. 年初结转结余295.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；
2. 本年收入 927.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年支出总额999.33万元，与上年比较减少421.84 万元，降低29.68%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出689.7万元，公共安全支出28.71万元，社会保障和就业支出179.4万元，卫生健康支出32.77万元，住房保障支出49.05万元，灾害防治及应急管理支出19.71万元。
2. 按支出性质划分：基本支出735.65万元，其中：人员经费636.3万元，日常公用经费99.36万元；项目支出263.68万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出558.81万元，商品服务支出147.98万元，对个人和家庭补助290.26万元，资本性支出2.28万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算23.15万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18.81万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18.81万元)；公务接待费4.33万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出23.15万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18.81万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量 辆），公务用车运维费18.81万元；公务接待费4.33万元（接待50批次541人次）。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出99.36万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少16.52万元，降低14.26%，主要原因是人员减少。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额2.12万元，其中：货物类2.12万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额2.12万元，占政府采购支出总金额100%。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为6757.68万元，其中：固定资产 6755.67万元，无形资产2万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。
八、 绩效评价结果
关于综合预算，一八三团机关严格审批制度，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照团财政所下达的部门预算批复，建章立制，科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。
关于项目支出，一八三团机关结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。对项目资金使用，单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
7、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08-1表）
8、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（F03表）
一八三团党政办公室
2020年10月31日
