十师一八三团农业发展服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于做好2019年部门决算信息公开工作要求》有关规定，现将一八三团农业发展服务中心2019年部门部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

农业发展服务中心的主要职责是：

1、 负责农技术、农机、林业、畜牧兽医、科技、气象服务；

2、 负责农产品质量全标准生产技术示范推广、农业投入品使用规范、农产品产地准出制度的实施等工作；

3、 配合做好种子质量、种子市场的监督管理工作；

4、 承担辖区内水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水利科技推广等公益性职能；

5、 负责渔政管理工作；

6、 配合做好草原监督管理工作。

（二）机构设置情况

十师一八三团农业发展服务中心编制15人，实有15人，其中：在职15人，离休0人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额5355.79万元，与上年比较增加240.19万元，增长4.69 %，主要原因是专项资金增长。其中：年初结转结余2176.32万元；本年收入3179.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3061.92万元，其他收入117.56万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额2221.35万元，与上年比较减少562.92万元，减少20.21 %，主要原因是2019年项目资金未支付。

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出17.77万元，文化旅游体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出35.08万元，节能环保支出117.85万元，农林水支出1993.25万元，交通运输支出0.12万元，自然资源海洋气象等支出4.06万元，住房保障支出18.22万元。

2. 按支出性质划分：基本支出231.96万元，其中：人员经费214.63万元，日常公用经费17.33万元；项目支出1989.39万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出213.35万元，商品服务支出85.39万元，对个人和家庭补助1189.19万元，资本性支出733.42万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额5238.23万元，与上年比较增加1428.99万元，增长37.51 %，主要原因是项目资金增大。

1. 年初结转结余2176.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2141.32万元，政府性基金预算财政拨款收入35万元；

2. 本年收入3061.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3061.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额2221.35万元，与上年比较减少562.92 万元，减少20.21%，主要原因是项目资金未支付。

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出17.77万元，文化旅游体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出35.08万元，节能环保支出117.85万元，农林水支出1875.69万元，交通运输支出0.12万元，自然资源海洋气象等支出4.06万元，住房保障支出18.22万元。

2. 按支出性质划分：基本支出231.96万元，其中：人员经费214.63万元，日常公用经费17.33万元；项目支出1871.83万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出213.35万元，商品服务支出85.39万元，对个人和家庭补助1169.93万元，资本性支出635.12万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 1.68万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.68万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.68万元)；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出1.68万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量 1 辆），公务用车运维费1.68万元；公务接待费0万元（接待0批次0人次）。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出85.39万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加29.63万元，增长 53.13%，主要原因是连队经费在此核算。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元，其中：货物类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额0万元，占政府采购支出总金额0%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为2999.85万元，其中：固定资产2999.85万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

关于综合预算，一八三团农业发展服务中心严格审批制度，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照团财政所下达的部门预算批复，建章立制，科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。

关于项目支出，一八三团农业发展服务中心结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。对项目资金使用，单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（F03）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10. 机构运行信息表（F02表）

11. 资产负债简表（CS08表）

十师一八三团农业发展服务中心

2020年10月31日