十师一八三团城镇管理服务中心2019年部门决算公开情况报告

十师一八三团城镇管理服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将十师一八三团城镇管理服务中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

第十师一八三团城镇管理服务中心主要职责是：

1. 负责环境卫生、园林绿化；

2. 行政管理综合执法、环境保护、环境监察、城建监察；

3. 公共设施的维护和房产管理；

4. 协助交通部门做好公路养护和公路建设项目等工作。

（二）机构设置情况

单位编制 11 人，实有10人，其中：在职10人，离休0人，退休1人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1277.75万元，与上年比较增加1170.19万元，增长1093%，主要原因是:由于团场深化改革2018年底该单位由原团房管所、团生态环境保护中心、团公路养护队等合并成 。其中：年初结转结余47.04万元；本年收入 1230.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1230.71万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，其他收入 0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额948.84万元，与上年比较增加 883.93万元，增长1362%，主要原因是:由于团场深化改革2018年底该单位由原团房管所、团生态环境保护中心、团公路养护队等合并成 。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出28.88万元，节能环保支出 59.33万元，城乡社区支出841.72万元，住房保障支出 18.91万元。

2. 按支出性质划分：基本支出169.19万元，其中：人员经费 158.45万元，日常公用经费 10.73万元；项目支出 779.65万元（其中基本建设类项目 0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 158.45万元，商品服务支出 105.93万元，对个人和家庭补助 7.3 万元，资本性支出0.3万元，其他支出 676.86万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 1277.75万元，与上年比较增加1170.19万元，增长1093%，主要原因是由于团场深化改革2018年底该单位由原团房管所、团生态环境保护中心、团公路养护队等合并成 。具体情况如下：

1. 年初结转结余47.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元；

2. 本年收入1230.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1230.71万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额948.84万元，与上年比较增加 883.93万元，增长1362%，主要原因是:由于团场深化改革2018年底该单位由原团房管所、团生态环境保护中心、团公路养护队等合并成 。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出28.88万元，节能环保支出 59.33万元，城乡社区支出841.72万元，住房保障支出 18.91万元。

2. 按支出性质划分：基本支出169.19万元，其中：人员经费 158.45万元，日常公用经费 10.73万元；项目支出 779.65万元（其中基本建设类项目 0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 158.45万元，商品服务支出 105.93万元，对个人和家庭补助 7.3 万元，资本性支出0.3万元，其他支出 676.86万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出10.73万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加1.73万元，增长19.30%，主要原因是由于团场深化改革2018年底该单位由原团房管所、团生态环境保护中心、团公路养护队等合并成 。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0.3万元，其中：货物类0.3 万元，工程类 0万元，服务类 0万元；政府采购授予中小企业合同总金额 0万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为37412.85 万元，其中：固定资产 34574.67万元，无形资产 0万元，公共基础设施 0万元，文物文化资产 0万元，保障性住房 2838.18万元。

八、 绩效评价结果

关于综合预算，一八三团城镇管理服务中心严格审批制度，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照团财政所下达的部门预算批复，建章立制，科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。

关于项目支出，一八三团城镇管理服务中心结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。对项目资金使用，单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1. 收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3. 支出决算表（Z04表)

4. 财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(F03表）

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10. 机构运行信息表（F02表）

11. 资产负债简表（CS08表）

十师一八三团城镇管理服务中心  

2020年10月30日