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专题专栏十师劳动保障监察支队2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-31 18:13:13 信息来源：第十师北屯市劳动保障监察支队 编辑：人社局 浏览：
根据《关于做好2019年部门决算公开的通知》有关规定，现将第十师劳动保障监察支队单位2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
第十师劳动保障监察支队部门是第十师人社局职能部门，主要职责是：
1. 受劳动保障行政部门委托，负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
2. 负责检查用人单位遵守劳动法律、法规和规章的情况。受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
3. 负责检查职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况。
4. 承担行政主管部门授权或交办的其他工作；法律、法规和规章规定或授权的其他职责。
（二）机构设置情况
内设机构1个，分别为综合科。
单位编制5人，实有5人，其中：在职5人，离休0人，退休0人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额81.03万元，与上年比较减少7.28万元，降低8.2%，主要原因是人员经费、公用经费减少。其中：年初结转结余11万元；本年收入81.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额80.32万元，与上年比较增加3.01万元，增长3.7%，主要原因是工资调薪。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出 万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出 万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出 75.18万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出 0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出5.14万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出80.32万元，其中：人员经费 69.61万元，日常公用经费10.71万元；项目支出0万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出61.61万元，商品服务支出10.32万元，对个人和家庭补助8.01万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0.38万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额81.03万元，与上年比较减少7.28万元，降低8.2%，主要原因是人员经费减少，公用经费缩减5%。具体情况如下：
1. 年初结转结余11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；
2. 本年收入81.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额80.32万元，与上年比较增加3.01万元，增长3.7%，主要原因是工资调薪。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出 75.18万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出5.14万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出80.32万元，其中：人员经费 69.61万元，日常公用经费10.71万元；项目支出0万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出61.61万元，商品服务支出10.32万元，对个人和家庭补助8.01万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0.38万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.3 万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，0团0人数；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0辆），公务用车运维费 万元；公务接待费0万元（接待0批次0人次）。
与预算相比减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是：因****减少（增加）因公出国（境）费0万元，因**减少（增加）公务接待费0万元，因**减少（增加）公务用车购置费0万元，因***减少（增加）公务用车运行费0万元。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出10.71万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加3.95万元，增长58%，主要原因是租车费的增长，日常巡查增多，制服的采购。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额3.11万元，其中：货物类3.11万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额3.11万元，占政府采购支出总金额100%。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为7.96万元，其中：固定资产7.96万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。
八、 绩效评价结果
2018年，第十师劳动保障监察支队认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
1. 资金使用效益有待进一步提高。
2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。
（三）改进建议。
1. 加强我单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。
2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
