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专题专栏十师北屯市工伤与劳动能力鉴定办公室2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-31 18:12:56 信息来源：第十师北屯市 编辑：人社局 浏览：
根据《关于做好2019年部门决算信息公开工作要求》有关规定，现将十师北屯市工伤与劳动能力鉴定办公室2019年部门决算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
工伤与劳动能力鉴定办公室主要职责是：
1.负责贯彻落实国家、自治区、兵团有关工伤、劳动能力鉴定工作的政策、法规和规章制度。
2.受师市人力资源和社会保障局委托，负责师市工伤认定资料初审和整理工作，负责行政主管部门授权的工伤事故调查、取证工作。
3.负责师市工伤职工的劳动能力鉴定；负责师市因病或非因工负伤职工的劳动能力鉴定；负责师市工伤、旧伤复发认定等相关工作。
4.负责组织师市慢性病的鉴定工作；负责建立从事医学鉴定的专家库建立和动态管理工作。
5.负责师市劳动能力鉴定委员会交办日常工作。
6.承担师市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
2018年10月成立，未内设内设机构，部门（单位）编制8人，实有3人，其中：在职3人。
二、收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额23.07万元，当年财政拨款收入15.07万元，年初结转8万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额70.09万元，与上年比较增加50.59万元，增长259%，主要原因是2018年10月仲裁院完成实体化建设，全年正常开展工作仅4个月。具体情况如下：
1.按功能分类划分：社会保障和就业支出20.23万元，住房保障支出1.43万元。
2.按支出性质划分：基本支出21.66万元，其中：人员经费18.44万元，日常公用经费3.22万元。
3.按经济分类划分：工资福利支出17.34万元，商品服务支出2.69万元，对个人和家庭的补助支出1.1万元，资本性支出0.53万元。
三、财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年收入总额23.07万元，当年财政拨款收入15.07万元，年初结转8万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年支出总额21.66万元，主要是人员经费。具体情况如下：
1.按功能分类划分：社会保障和就业支出20.23万元，住房保障支出1.43万元。
2.按支出性质划分：基本支出21.66万元，其中：人员经费18.44万元，日常公用经费3.22万元。
3.按经济分类划分：工资福利支出17.34万元，商品服务支出2.69万元，对个人和家庭的补助支出1.1万元，资本性支出0.53万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算0.1万元,其中：公务接待费0.1万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元。
与预算相比减少0.1万元，减少的主要原因是：未产生三公费用。
五、机关运行经费情况
2019年，我单位运行经费支出3.22万元，主要用于我单位办公费、差旅费、邮电费日常运行支出。2018年10月工伤鉴定办才成立运行，与上年无可比性。
六、政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额0.53万元，其中：办公桌椅0.53万元。
七、国有资产情况
2019年末国有资产金额为0.53万元，全部为固定资产。
八、绩效评价结果
2019年师市工伤鉴定办共拨付财政收入23.07万元，其中：上年结转结余人员经费8万元，本年收入15.07万元，均为一般公共预算收入。工伤鉴定办按照相关要求，及时更新财务管理制度，年初制定本单位预算执行目标，确保公用经费执行率达95%，整体执行率达90%。
2019年师工伤鉴定办共支出21.66万元，均为基本支出，其中：人员经费18.44万元，日常公用经费3.22万元。公用经费执行率达100%，整体执行率达91%，结转人员经费1.41万元。
2019年师市劳动能力鉴定办公室在完成年初制定的执行率绩效目标的情况下，合理安排本单位经费使用，使师市劳动能力鉴定工作更好地为劳动者服务。
九、名词解释
1.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2.“三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件： 1.收入支出决算总表（Z01表）
第十师北屯市工伤与劳动能力鉴定办公室
2020年10月30日
