十师北屯天骄街道办事处筹建办2019年部门决算公开情况报告

根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）、《关于做好2019年部门决算公开工作要求》有关规定，现将十师北屯天骄街道办事处筹建办2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师北屯天骄街道办事处筹建办主要职责是：

1．负责街道办事处党的组织建设、思想建设、作风建设和廉政建设。

2．负责辖区内精神文明建设工作，抓好社区文化建设；开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3．负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展；发展街道经济；管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务；以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

4．负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、绿化美化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

5．负责街道辖区内的维护稳定及社会管理综合治理工作，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；负责街道的人民调解、治安保卫工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理。

6．负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、和抢险等工作。

7．负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责计划生育工作；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

8．开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

9．向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10．协助市武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

11．在本部门职责范围内加强为驻市单位、驻市部队和区域内企事业单位的服务。

（二）机构设置情况

本单位属财政全额拨款事业单位，无内设机构，单位编制7人，实有7人，其中：在职7人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额2254.33万元，与上年比较增加1371.84万元，增长155.45，主要原因是项目增加。其中：年初结转结余242.22万元；本年收入2254.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2098.73万元，政府性基金预算财政拨款收入155.6万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1934.43万元，与上年比较增加1090.97万元，增长129.34%，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出3.15万元，公共安全支出72.61万元，文化旅游体育与传媒支出1.4万元，社会保障和就业支出429万元，卫生健康支出37.7万元，城乡社区支出1312.97万元，住房保障支出6.49万元，其他支出71.11万元。

2. 按支出性质划分：基本支出171.34万元，其中：人员经费151.19万元，日常公用经费20.15万元；项目支出1763.09万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出76.2万元，商品服务支出40.61万元，对个人和家庭补助549.97万元，资本性支出1267.65万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额2254.33万元，与上年比较增加1371.84万元，增长155.45 %，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余242.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.37万元，政府性基金预算财政拨款收入34.85万元；

2. 本年收入2254.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2098.73万元，政府性基金预算财政拨款收入155.6万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1934.43万元，与上年比较增加1090.97万元，增长129.34 %，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出3.15万元，公共安全支出72.61万元，文化旅游体育与传媒支出1.4万元，社会保障和就业支出429万元，卫生健康支出37.7万元，城乡社区支出1312.97万元，住房保障支出6.49万元，其他支出71.11万元。

2. 按支出性质划分：基本支出171.34万元，其中：人员经费151.19万元，日常公用经费20.15万元；项目支出 1763.09 万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出76.2万元，商品服务支出40.61万元，对个人和家庭补助549.97万元，资本性支出1267.65万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出20.15万元，主要用于我单位办公费、邮电费、差旅费、日常维修、水电费、取暖费、物业管理费等日常运行支出。与上年比较减少5.14万元，降低20.33%。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额81.43万元，其中：货物类81.43万元；政府采购授予中小企业合同总金额81.43万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为3853.86万元，其中：固定资产  3853.86万元。

八、 绩效评价结果

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时支付，提高资金的使用率。在项目资金的使用上，严格落实监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益提高。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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