十师北屯幸福社区2019年部门决算公开 情况报告

根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）、《关于做好2019年部门决算公开工作要求》有关规定，现将十师北屯幸福社区2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师北屯幸福社区主要职责是：

1. 开展社区劳动就业、社会保障和社会事务管理工作。

2. 参与社区治安维护工作。

3. 提供社区法律服务。

4. 协助开展社区居民健康调查及家庭健康档案的建立工作。

5. 做好社区计划生育服务。

6. 配合开展社区教育和文化体育活动。

7. 组织开展社区各类公益服务活动。

8. 组织开展社区便民服务。

9. 培育和壮大社区社会组织。

10. 畅通民意诉求渠道。

11. 协助开展社区基础管理工作。

12. 承办街道办事处筹建办交办的、与其工作相适应的其他工作任务。

（二）机构设置情况

本单位属财政全额拨款事业单位，无内设机构，单位编制5人，实有5人，其中：在职5人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额70.07万元，与上年比较增加1.68万元，增长2.45 %，主要原因是人员经费增加。其中：本年收入70.07  万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.07万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额70.07万元，与上年比较增加1.68万元，增长2.45%，主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出6.13万元，城乡社区支出59.12万元，住房保障支出4.82万元。

2. 按支出性质划分：基本支出70.07万元，其中：人员经费   63.07万元，日常公用经费7万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出54.72万元，商品服务支出7万元，对个人和家庭补助8.35万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额70.07万元，与上年比较增加1.68万元，增长2.45%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 本年收入70.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.07万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额70.07万元，与上年比较增加1.68万元，增长2.45%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出6.13万元，城乡社区支出59.12元，住房保障支出4.82万元。

2. 按支出性质划分：基本支出70.07万元，其中：人员经费63.07万元，日常公用经费7万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出54.72万元，商品服务支出7万元，对个人和家庭补助8.35万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出7万元，主要用于我单位办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、物业管理费等日常运行支出。与上年比较减少0.5万元，降低6.67%。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为2015.66万元，其中：固定资产2015.66万元。

八、 绩效评价结果

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时支付，提高资金的使用率。在项目资金的使用上，严格落实监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益提高。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：十师北屯幸福社区2019年部门决算公开附件