新疆兵团十师北屯龙疆街道办2019年决算公示

根据《关于印发财政预算领域基层政务公开标准的通知》的通知》有关规定，现将北屯市龙疆街道办事处筹建办2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

北屯市龙疆街道办事处筹建办是北屯市政府的职能部门，主要职责是：

1.负责阳光社区的辖区居民管理的指导工作

2.负责指导阳光社区的党建工作

3.负责汇总上报发放阳光社区低保救助工作

（二）机构设置情况

内设机构 0个，分别为 单位编制 7人，实有 7人，其中：在职 7 人，离休  0人，退休0 人。

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额2041.85万元，与上年比较增加957.5万元，增长46.89%，主要原因今年增加了阳光社区“三公一业”的投入 。其中：年初结转结余417.75万元；本年收入2041.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2041.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1869.52万元，与上年比较增加1077.27万元，增长57.62 %，主要原因是三公一业”的投入。具体情况如下：

1.按功能分类划分：一般公共服务支出7.98万元，国防支出 0万元，公共安全支出77.34万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出2.54万元，社会保障和就业支出563.53万元，卫生健康支出51.12万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1533.05万元，农林水支出0万元，交通运输支出 0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 7.45万元，灾害防治及应急管理支出 0万元，其他支出0万元。

2.按支出性质划分：基本支出263.77万元，其中：人员经费 248.85万元，日常公用经费 14.92万元；项目支出 1665.47 万元（其中基本建设类项目0万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出71.23万元，商品服务支出56.50万元，对个人和家庭补助631.39 万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出1170.12万元，对企业补助0 万元，其他支出 0万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额2041.55万元，与上年比较增加1187.5万元，增长58.17 %，主要原因是三公一业”的投入。具体情况如下：

1.年初结转结余417.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.45万元，政府性基金预算财政拨款收入 230.3 万元；

2.本年收入2041.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2041.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0.3万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额2041.55万元，与上年比较增加1187.5万元，增长58.17 %，主要原因是对社区的投入增加。具体情况如下：

1.按功能分类划分：一般公共服务支出7.98万元，国防支出 0 万元，公共安全支出77.34万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出2.53万元，社会保障和就业支出563.53万元，卫生健康支出51.12万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出 1533.05万元，农林水支出0万元，交通运输支出 0万元，资源勘探信息等支出 0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出 7.45万元，灾害防治及应急管理支出 0万元，其他支出230.6万元。

2.按支出性质划分：基本支出263.77万元，其中：人员经费 248.85万元，日常公用经费14.92万元；项目支出  1665.47万元（其中基本建设类项目0万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出 71.23万元，商品服务支出 56.50万元，对个人和家庭补助631.39万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出1170.12万元，对企业补助   0万元，其他支出0 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.2万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0.2万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，  0 团 0人数；公务用车购置及运维费  0万元，其中公务用车购置 0 辆0万元（公务用车保有量 0辆），公务用车运维费 0万元；公务接待费 0万元（接待  批次0人次）。与预算相比减少0.2  万元，减少的主要原因是：因公减少因公出国（境）费 0万元，因公减少公务接待费0.2万元，因公减少公务用车购置费 0万元，因公减少公务用车运行费0万元。

五、机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出14.74万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少5.84万元，降低39.62%，主要原因是出差次数的减少。

六、政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额189.45万元，其中：货物类  0.45合同总金额0.45万元，占政府采购支出总金额 2.38%。

七、国有资产情况

2019年末国有资产金额为2319.32万元，其中：固定资产  1003.57万元，无形资产 0万元，公共基础设施 0万元，文物文化资产0 万元，保障性住房0万元。

八、绩效评价结果

今年的财政拨款保证了龙疆街道办的部门职能的正常运行，为阳光社区及所辖居民提供了有效的服务，并取得了理想的服务效果，使居民有事找社区，社区也能够根据自己的能力为居民解决。同时社区还在党建、低保、特困、残疾人、居民养老、居民医疗保险、离退休人员工资、离退休医保、城市建设等方面提供相应的服务。使居民能安居乐业。

九、名词解释

1.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2.“三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

[Z01] 新疆兵团十师北屯龙疆街道2019年收入支出决算总表(财决01表)

[Z01_1] 新疆兵团十师北屯龙疆街道2019年财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

[Z03] 新疆兵团十师北屯龙疆街道2019年 收入决算表(财决03表)

[Z04] 新疆兵团十师北屯龙疆街道2019年支出决算表(财决04表)

[Z07] 新疆兵团十师北屯龙疆街道2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

[Z08] 新疆兵团十师北屯龙疆街道2019年 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

[Z08_1] 新疆兵团十师北屯龙疆街道2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

[Z09] 新疆兵团十师北屯龙疆街道2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

[F02] 新疆兵团十师北屯龙疆街道2019年基本数字表(财决附02表)

[CS08] 新疆兵团十师北屯龙疆街道2019年资产负债简表

北屯市龙疆街道办事处筹建办  

2020年10月29日