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专题专栏第十师北屯市自然资源和规划局2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-11-02 10:46:21 信息来源：第十师北屯市自然资源和规划局 编辑： 夏岚 浏览：
根据十师北屯市财政局《关于批复2019年部门决算的通知》（师市财发〔2020〕342号）有关规定，现将第十师北屯市自然资源和规划局2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责：
第十师北屯市自然资源和规划局是贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策以及兵团党委、师市党委的决策部署和工作要求的职能部门，主要职责是：
1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 负责自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立空间规划体系并监督实施。
7. 负责统筹国土空间生态修复。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责管理地质勘查行业和师地质工作。
10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制师地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督师地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担师地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11. 负责矿产资源管理工作。
12. 负责测绘地理信息管理工作。
13. 推动自然资源领域科技发展。
14. 根据授权，对全师落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和兵团党委、兵团工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。依法开展行政执法工作。
15. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
16. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
17. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
18. 负责监督管理荒漠化防治工作。
19. 负责陆生野生动植物资源监督管理。
20. 负责监督管理各类自然保护地。
21. 负责推进林业和草原改革相关工作。
22. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导林业生态扶贫相关工作。
23. 组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
24. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林和草原火灾防治规划并组织实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
25. 监督管理林业和草原资金使用，提出林业和草原预算内投资、师财政性资金安排建议，按规定权限，审核师规划内和年度计划内投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
26. 完成师党委、师交办的其他任务。
（二）机构设置情况
内设机构2个，分别为国土空间规划科和自然资源管理科。
部门编制12人，实有在职12人；退休25人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额1719.49万元，与上年比较增加1053.55万元，增长158.21%，主要原因是项目资金拨款增加。其中：年初结转结余1698.14万元；本年收入1719.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1719.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额1986.87万元，与上年比较增加1298.42万元，增长188.6%，主要原因是项目资金支出增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.88万元，社会保障和就业支出55.52万元，城乡社区支出491.29万元，自然资源海洋气象等支出1407.11万元，住房保障支出32.07万元。
2. 按支出性质划分：基本支出596.17万元，其中：人员经费537.68万元，日常公用经费58.50万元；项目支出1390.70万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出466.49万元，商品服务支出1438.97万元，对个人和家庭补助71.19万元，资本性支出10.22万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额1719.49万元，与上年比较增加910.85万元，增长112.64%，主要原因是项目资金拨款增加。具体情况如下：
1. 年初结转结余1698.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1698.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；
2. 本年收入1719.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1698.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额1986.87万元，与上年比较增加1298.42万元，增长188.60%，主要原因是项目资金支出增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.88万元，社会保障和就业支出55.52万元，城乡社区支出491.29万元，自然资源海洋气象等支出1407.11万元，住房保障支出32.07万元。
2. 按支出性质划分：基本支出596.17万元，其中：人员经费537.68万元，日常公用经费58.50万元；项目支出1390.70万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出466.49万元，商品服务支出1438.97万元，对个人和家庭补助71.19万元，资本性支出10.22万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费2万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出3.88万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.00万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量1辆），公务用车运维费3.00万元；公务接待费0.88万元（接待13批次67人次）。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出58.50万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少0.05万元，降低0.1%。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额2629.27万元，其中：货物类3.02万元，服务类2626.25万元；政府采购授予中小企业合同总金额2629.27万元，占政府采购支出总金额100%。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为811.12万元，其中：固定资产764.27万元，无形资产46.85万元。
八、 绩效评价结果
第十师北屯市自然资源和规划局严格按照财政局下达的部门预算批复，充分合理的利用财政资金，强化资金使用和管理，确保资金统筹开支，不断细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成，全年基本支出保证了单位的运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。
第十师北屯市自然资源和规划局结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，对项目资金使用，严格执行预算，严格执行专项资金管理使用规定，确保工程项目质量，努力发挥好自然资源和规划部门保障发展职能，实现了项目经济效益与社会效益最大化。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
