十师186团城镇管理服务中心2019年部门决算 公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将186团城镇管理服务中心单位2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

186团城镇管理服务中心是第十师一八六团职能部门，主要职责是：负责环境卫生、园林绿化、行政管理综合执法、环境保护、环境监察、城建监察、公用设施的维护和房产管理，协助交通部门做好公路养护和公路建设项目等工作。

（二）机构设置情况

186团城镇管理服务中心无内设机构。

单位编制5人，实有5人，其中：在职5人，离休0人，退休0人。

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1627.82万元，与上年169.28比较增加1458.54万元，增长89.6%，主要原因是正常变动。其中：年初结转结余672万元；本年收入1627.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1627.82万元，政府性基金预算财政拨款收入76.1万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额970.69万元，与上年163.12万元比较增加807.57万元，增长83.2%，主要原因是正常变得。具体情况如下：

1.按功能分类划分：社会保障和就业支出13.12万元，，城乡社区支出315.57万元，农林水支出630.78万元，交通运输支出0.12万元，住房保障支出11.06万元。

2.按支出性质划分：基本支出294.20万元，其中：人员经费115.3万元，日常公用经费178.9万元；项目支出676.5万元（其中基本建设类项目0万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出115.27万元，商品服务支出248.72万元，对个人和家庭补助0.59万元，，对企业补助606.11万元，其他支出0万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总额1627.82万元，与上年比较增加1458.54万元，增长89.6%，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1.年初结转结余676.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入676.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2.本年收入1627.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1627.82万元，政府性基金预算财政拨款收入76.1万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额970.69万元，与上年比较增加807.57万元，增长83.2%，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1.按功能分类划分：城乡社区支出932.88万元，农林水支出1386.8万元，交通运输支出0.12万元，，住房保障支出33.60万元。

2.按支出性质划分：基本支出 294.2 万元，其中：人员经费 115.3 万元，日常公用经费178.9 万元；项目支出 676.5 万元（其中基本建设类项目0 万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出115.27万元，商品服务支出 248.72 万元，对个人和家庭补助 0.59 万元，对企业补助 606.11万元，其他支出 0 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元。

与预算相比减少0万元。

五、机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 244.77万元，主要用于我单位办公费1.12万元、差旅费1.19万元、日常维修45.94万元、水电费19万元、劳务费177.52万元，等日常运行支出。与上年比较增加万元，增长29.7%，主要原因是正常变动。

六、政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元。

七、国有资产情况

2019年末国有资产金额为 17628.7 万元，其中：固定资产10569.24 万元，公共基础设施7059.46 万元，文物文化资产 万元，保障性住房 0 万元。

八、 绩效评价结果

关于综合预算，城镇管理服务中心严格审批制度，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照财政局下达的部门预算批复，建章立制，科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。

关于项目支出，城镇管理服务中心结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。对项目资金使用，单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九、名词解释

1.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2.“三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师一八六团城镇管理服务中心