十师北屯垦区人民法院2019年部门决算公开情况报告

根据《关于做好2019年部门决算公开工作的通知》有关规定，现将北屯垦区人民法院2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

北屯垦区人民法院是行政政法单位，主要职责是：

1. 审理各类刑事案件和民事案件；(1)通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷；维护社会主义法制和社会秩序；保护全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

(2)审查处理不服本院判决各类申诉案件,监督、指导人民法庭的审判工作、依法行使司法执行权和司法决定权、依法决定国家赔偿、办理、协调本院的审判和执行工作。

2. 公文撰写、会议组织、工作协调、档案管理、保密工作、人事信息统计、宣传、行政管理、财务管理、资产装备服装管理、队伍思想政治建设、纪检监察、党风廉政建设、司法警察管理、法院技术管理

（二）机构设置情况

内设机构 9个，分别为为办公室、政工办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、法警大队。

单位编制 27人，实有 24 人，其中：在职 24 人，退休  1人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额943.66万元，与上年比较增加27.05万元，增长2 %，主要原因是人员增加。其中：年初结转结余135.88万元；本年收入820.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入818.09万元，其他收入2万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 855.99万元，与上年比较增加62.95万元，增长7 %，主要原因是人员增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.68 万元，公共安全支出753.84 万元，社会保障和就业支出 73.32万元，住房保障支出 26.15万元，其他支出2万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 647.04万元，其中：人员经费528.29万元，日常公用经费118.75万元；项目支出 208.95 万元.

3. 按经济分类划分：工资福利支出482.88万元，商品服务支出203.48万元，对个人和家庭补助 103.32万元，资本性支出66.38 万元，

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额943.66万元，与上年比较增加27.05万元，增长2 %，主要原因是人员增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余135.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.88万元，

2. 本年收入820.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入820.09万元，

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 855.99万元，与上年比较增加62.95万元，增长7%，主要原因是人员增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0.68万元，公共安全支出753.84万元，社会保障和就业支出73.32万元，住房保障支出 26.15万元，其他支出 2万元。

2. 按支出性质划分：基本支出647.04万元，其中：人员经费528.29万元，日常公用经费118.75万元；项目支出 208.95万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 482.88万元，商品服务支出 203.48万元，对个人和家庭补助103.32万元，资本性支出66.38万元，

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算15.2万元，其中：因公出国（境）费 无，公务用车购置及运维费13.2 万元（公务用车购置费为 0万元，公务用车运维费 13.2 万元)；公务接待费 2万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 13.2万元，其中：因公出国（境）费无；公务用车购置及运维13.2 万元，其中公务用车购置无（公务用车保有量 4 辆），公务用车运维费 13.2万元.无公务接待费。

与预算相比“三公”经费零增加.因公出国（境）费 零增加，无公务接待费，公务用车运行费零增加。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 118.75万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加24.89  万元，增长 26 %，主要原因是人员增长。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额188.39 万元，其中：货物类   51.40万元，工程类 136.98万元，政府采购授予中小企业合同总金额 188.39万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为1370.29万元，其中：固定资产   1370.29万元.

八、 绩效评价结果

1. 部门综合预算绩效评价：北屯垦区人民法院整体财政支出较上年较均等，严格按照年初预算计划使用各项资金，按进度执行，使用全部预算资金在本年度取得较好的效果，确保单位财务工作正常运行。

2. 项目支出绩效评价：北屯垦区人民法院项目资金主要包括中央政法转移支付资金、社会保障和就业支出、住房保障支出，用于日常的办案费、公益性岗位人员工资等支出，保障了项目资金的正常开支，使用财政项目资金达到了较好的效果。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

2019年决算公示9张表