十师182团机关2019年部门决算公开情况报告

根据《关于做好2019年部门决算公开工作要求的通知》有关规定，现将182团机关2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

机关是团场综合职能部门，主要职责是：

1. 党政办公室：负责综合协调、文秘、政研、机要、保密、信息、电子政务、档案、史志、机关事务管理等工作；负责团场机关党建工作；负责上级及团场党委重大决策贯彻落实的督查。

2. 党建工作办公室：负责党的纪律检查，行政监察工作，负责组织干部、老干（关工委）、宣传、文化体育、广播电视、精神文明建设、实名制管理、绩效管理、权责清单、文联等工作；负责工青妇组织日常工作。

3. 经济发展办公室：负责制定并组织实施经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务工作；负责经济体制改革、土地承包、工业和信息化、经济协作、招商引资、旅游等工作；负责农业、水利、渔政、科技等工作；负责安全生产、项目建设、房产管理、生态保护、经济运行分析和统计、经济调查、市场监管等工作；承担工商联日常工作；协调与经济发展相关的其他工作。

4. 社会管理综合治理办公室：负责政法、维稳、综合治理、610办、国安办、法学会、统战、民族、宗教、信访等工资；协调驻团政法机构工作。

5. 社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、职工教育培训、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、老龄、社区建设指导等工作；协调教育、卫生和其他社会事务相关的工作。

6. 财政所：负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

（二）机构设置情况

内设机构 6个，分别为党政办公室（机要科）、党建工作办公室（纪委办公室）、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所。

单位编制 35 人，实有 55 人，其中：在职 33人，离休 0 人，退休15人、工勤7人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1529.68万元，与上年比较减少175.34万元，降低10.29 %，主要原因是往年结余结转资金大于本年、本年专项资金较往年减少。其中：年初结转结余379.89万元；本年收入 1149.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.79万元，无政府性基金预算财政拨款收入 ，无其他收入。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 1295.46万元，与上年比较减少74.35万元，降低5.43 %，主要原因是专项资金支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出671.57万元，公共安全支出15.38万元，社会保障和就业支出359.15万元，卫生健康支出 24.38 万元，城乡社区支出 39.66万元，农林水支出58.31万元，住房保障支出57.01万元，灾害防治及应急管理支出70万元。

2. 按支出性质划分：基本支出738.35万元，其中：人员经费640.52万元，日常公用经费97.83万元；项目支出 557.11万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出574.08万元，商品服务支出195.52万元，对个人和家庭补助521.3万元，资本性支出4.56万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额1529.68万元，与上年比较减少307.32万元，降低21.09 %，主要原因是专项资金减少。具体情况如下：

1. 年初结转结余 379.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.4万元；

2. 本年收入1149.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.79万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1295.2万元，与上年比较减少74.61万元，降低5.43%，主要原因是专项资金支出较上年减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出671.31万元，公共安全支出15.38万元，社会保障和就业支出359.15万元，卫生健康支出24.38万元，城乡社区支出39.66万元，农林水支出58.31万元，住房保障支出57.01万元，灾害防治及应急管理支出70万元。

2. 按支出性质划分：基本支出738.35万元，其中：人员经费640.52万元，日常公用经费97.83万元；项目支出556.85万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 574.08万元，商品服务支出195.34万元，对个人和家庭补助521.22万元，资本性支出4.56万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算32.54万元，其中：公务用车购置及运维费15.32万元（公务用车运维费15.32万元)；公务接待费17.22万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出32.54万元，其中：其中无公务用车购置（公务用车保有量3辆）；公务用车运维费15.32万元；公务接待费17.22万元（接待326批次2153人次）。

与预算相比持平。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出97.83万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少29.01万元，降低22.87%，主要原因是电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、公务接待费、其他交通费减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额4万元，其中：货物类4万元；政府采购授予中小企业合同总金额4万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为729.18万元，其中：固定资产728.68万元，无形资产0.5万元。

八、 绩效评价结果

机关认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，按时公开预算执行，并在政府门户网站进行公开，接收社会监督，起到了促进建立科学、规范、高效财政资金的预算决策机制，提升财政资金使用效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师一八二团机关（2019决算反馈）