第十师北屯市欢迎您!
根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》(兵财库〔2019〕34号)有关规定,现将一八二团社会事务服务中心2019年部门决算公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
一八二团社会事务服务中心是综合服务职能部门,主要职责是:提供就业、综合治理、青少年教育、妇女儿童权益保护、社区建设指导等公共服务。
(二)机构设置情况
单位编制10人,实有 10人,其中:在职 10人。
二、 收支总体情况
(一)2019年收入总体情况
2019年收入总额3243.82万元,与上年比较增加2870.04万元,增长767.84%,主要原因是2019年收入增加。其中:年初结转结余35.63万元;本年收入3208.19 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3206.53万元,政府性基金预算财政拨款收入0.2万元,其他收入1.46万元。
(二)2019年支出总体情况
2019年支出总额2967.78万元,与上年比较增加2842.79万元,增长2274.37%,主要原因是2019年支出总额较2018年增加。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出2930.14万元,卫生健康支出17.72万元,交通运输支出0.24万元,住房保障支出14.68万元。
2. 按支出性质划分:基本支出142.11万元,其中:人员经费137.89万元,日常公用经费4.22万元;项目支出2825.67万元。
3. 按经济分类划分:工资福利支出113.96万元,商品服务支出5.22万元,对个人和家庭补助2843.66万元,资本性支出4.94万元。
三、 财政拨款收支情况
(一)2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额3242.36万元,与上年比较增加2868.58 万元,增长767.45%,主要原因是2019年财政拨款收入增加。具体情况如下:
1. 年初结转结余35.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入35.63万元。
2. 本年收入3206.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3206.53万元,政府性基金预算财政拨款收入0.2万元。
(二)2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额2967.78万元,与上年比较增加2842.79 万元,增长2274.37%主要原因是2019年财政拨款支出较2018年增加。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出2930.14万元,卫生健康支出17.72万元,交通运输支出0.24万元,住房保障支出14.68万元。
2. 按支出性质划分:基本支出142.11万元,其中:人员经费137.89万元,日常公用经费4.22万元;项目支出2825.67万元。
3. 按经济分类划分:工资福利支出113.96万元,商品服务支出5.22万元,对个人和家庭补助2843.66万元,资本性支出4.94万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年,我单位无一般公共预算“三公”经费支出。
五、 机关运行经费情况
2019年,我单位无机关运行经费支出。
六、 政府采购情况
2019年,政府采购支出总金额0.8万元,其中:货物类0.80万元;政府采购授予中小企业合同总金额0.8万元,占政府采购支出总金额100 %。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为17.47万元,其中:固定资产17.01万元,无形资产0.46万元。
八、 绩效评价结果
社会事务服务中心按照自身的实际情况进行整体的预算,执行率一直能够达到对应的执行标准,本单位的项目支出其中额度较大的一部分为一线职工的减负资金,本单位能够及时按照上级部门的要求,将减负资金及时的发放,让一线职工放心安心。
九、 名词解释
1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件: