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根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》(兵财库〔2019〕34号)有关规定,现将一八二团核算中心2019年部门决算公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
一八二团核算中心主要职责是:1.负责国库集中支付;2.机关事业单位及连队核算等工作;3.提供经济信息和服务等。
(二)机构设置情况
一八二团核算中心编制4人,实有4人,其中:在职4人。
二、 收支总体情况
(一)2019年收入总体情况
2019年收入总额5053.19万元,与上年比较减少2029.61 万元,降低28.66%,主要原因是国土海洋气象等收入减少。
其中:年初结转结余2655.25万元;本年收入2397.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1359.94万元,其他收入1038万元。
(二)2019年支出总体情况
2019年支出总额2637.14万元,与上年比较减少1703.07万元,降低39.24%,主要原因是资本性支出(基本建设)减少。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:一般公共服务支出60.92万元,社会保障和就业支出 8.03万元,卫生健康支出57.37万元,城乡社区支出247.21万元,农林水支出1616.82万元,自然资源海洋气象等支出640.33万元,住房保障支出6.46万元。
2. 按支出性质划分:基本支出63.50万元,其中:人员经费58.48万元,日常公用经费5.02万元;项目支出2573.64万元(其中基本建设类项目113.92万元)。
3. 按经济分类划分:工资福利支出51.88万元,商品服务支出13.92万元,对个人和家庭补助支出114.17万元,资本性支出(基本建设) 113.92万元,资本性支出2343.25万元。
三、 财政拨款收支情况
(一)2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额3985.19万元,与上年比较减少2291.81万元,降低36.51%,主要原因是自然资源海洋气象等收入减少。
具体情况如下:
1. 年初结转结余2625.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2625.25万元;
2. 本年收入1359.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1359.94万元。
(二)2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额1605.81万元,与上年比较减少1958.16万元,降低54.95%,主要原因是资本性支出(基本建设)减少。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:一般公共服务支出60.92万元,社会保障和就业支出 8.03 万元,城乡社区支出 247.21万元,农林水支出642.86万元,自然资源海洋气象等支出640.33万元,住房保障支出6.46万元。
2. 按支出性质划分:基本支出63.50万元,其中:人员经费58.48万元,日常公用经费5.02万元;项目支出1542.31万元(其中基本建设类项目113.92万元)。
3. 按经济分类划分:工资福利支出51.88万元,商品服务支出13.92万元,对个人和家庭补助支出114.17万元,资本性支出(基本建设)113.92万元,资本性支出1311.92万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费无预算, 2019年一般公共预算“三公”经费无支出
五、 机关运行经费情况
2019年,我单位机关运行经费无支出。
六、 政府采购情况
2019年,政府采购支出总金额6.55 万元,其中:货物类6.55万元;政府采购授予中小企业合同总金额6.55 万元,占政府采购支出总金额100%。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为42.32万元,其中:固定资产42.32万元。
八、 绩效评价结果
我单位2019年依据预算管理制度、资金及财务管理办法和相关财务会计资料,加强资金监管力度,确保各项专项资金有序发放,提高资金使用效益,强化征收管理,合理控制支出,强化财务管理,结合团场改革的发展规划,根据保运转、保民生、保重点、保维稳”的原则,按照年初确定的工作目标,本着积极主动、认真负责的工作态度,顺利圆满地完成了各项工作任务.群众满意度达100%。
九、 名词解释
1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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