十师一八二团城镇管理服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定，缀满现将一八二团城镇管理服务中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八二团城镇管理服务中心主要职责是：

1. 环境卫生，园林绿化，行政管理综合执法；

2. 环境保护，环境监察，城镇监察，公共设施的维护和房产管理；

3. 协助交通部门做好公路养护和公路建设项目等。

（二）机构设置情况

单位编制人数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职人数 10 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额3,015.78万元，与上年比较增加了759.21万元，增长33.64%，主要原因是有上年结余 。收入一是年初结转结余1717.98万元；二是本年收入1297.80万元。当年一般公共预算财政拨款收入1,297.80万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额2197.85万元，与上年比较增加1885.23万元，增长603.05%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分： 社会保障和就业支出13.89万元，节能环保支出8.13 万元，城乡社区支出648.06 万元，农林水支出1512.43万元, 住房保障支出15.34万元。

2. 按支出性质划分：基本支出143.61万元，其中：人员经费135.82万元，日常公用经费7.79万元；项目支出2,054.24万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出119.51万元，商品服务支出425.60万元，对个人和家庭补助17.63万元，资本性支出1635.11万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额3015.78万元，与上年比较增加759.21万元，增长33.64 %，主要原因是增加了项目支出。具体情况如下：

1. 年初结转结余1717.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1717.98万元；

2. 本年收入1297.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1297.80万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额2197.85万元，与上年比较增加1885.23万元，增长603.05 %，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出13.89万元，节能环保支出8.13万元，城乡社区支出648.06万元，农林水支出1512.43万元，住房保障支出15.34万元。

2. 按支出性质划分：基本支出143.61万元，其中：人员经费135.82万元，日常公用经费7.79万元；项目支出2054.24万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出119.51万元，商品服务支出425.60万元，对个人和家庭补助17.63万元，资本性支出1635.11万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年，我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、 运行经费情况

2019年，我单位无机关运行经费支出。

六、 政府采购情况

2019年，我单位未进行政府采购。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产原值23060.48万元，净值5345.76万元，其中：固定资产原值444.13万元，净值14.78万元；公共基础设施21567.98万元，净值4600.92万元，保障性住房1048.37万元，净值730.06万元。

八、 绩效评价结果

一八二团城镇管理服务中心着力改善团场城镇基础设施，加快团场发展步伐，进一步给居民及外来务工人员讲解安全意识、环保观念，有效遏制了脏、乱、差现象，减少了安全事故的发生。投入一定资金对顶山公园线路及道路亮化工程维护，给城镇居民提供了一个安全、舒适、环保的居住环境，从而使居民的满意度达到90%以上。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆生产建设兵团第十师一八二团城镇管理服务中心