十师一八二团文体广电服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》（师市财发【2020】342号）有关规定，现将一八二团文体广电服务中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

文体广电服务中心的主要职责是：

1、 负责广播电视保障、服务工作；

2、 负责文化、体育活动的组织与辅导，丰富职工群众文化生活；

3、 负责文化信息资源共享工程等工作；

4、 负责旅游服务和旅游执法工作。

（二）机构设置情况

单位编制 7 人，实有 7人，其中：在职 7 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额280.95万元，与上年比较增加8.20万元，增加3%，主要原因是年初结转结余资金较2018年增加。其中：年初结转结余129.20万元；本年收入151.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.95万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额141.91万元，与上年比较增加13.07万元，增长10.14%，主要原因是2019年文化旅游体育与传媒支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出106.69万元，社会保障和就业支出6.98万元，住房保障支出10.64万元，其他支出17.6万元。

2. 按支出性质划分：基本支出109.80万元，其中：人员经费104.36万元，日常公用经费5.44万元；项目支出32.11万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出89.50万元，商品服务支出13.04万元，对个人和家庭补助16.42万元，资本性支出22.95万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额280.95万元，与上年比较增加8.20万元，增长3%，主要原因是年初结转结余资金较2018年增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余129.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.60万元，政府性基金预算财政拨款收入47.6万元；

2. 本年收入151.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.75万元.

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额141.91 万元，与上年比较增加13.07万元，增长10.14%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出106.69万元，社会保障和就业支出6.98万元，住房保障支出10.64万元，其他支出17.6万元。

2. 按支出性质划分：基本支出109.80万元，其中：人员经费104.36万元，日常公用经费5.44 万元；项目支出32.11 万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出89.50万元，商品服务支出13.04万元，对个人和家庭补助16.42万元，资本性支出22.95万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年,我单位无一般公共预算“三公”经费支出.

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位无机关运行经费支出.

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额5.35万元，其中：货物类5.35万元，政府采购授予中小企业合同总金额5.35万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为875.77万元，其中：固定资产875.77 万元。

八、 绩效评价结果

一八二团文体广电服务中心对本单位专项资金的有效使用，对改善基层公共文化体育设施条件，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、通过观看电影和开展文化体育等活动丰富了团场职工业余生活、对基本权益起到了很好的引导和支持作用，我们认为我单位管理规范、制度健全，财务开支合理，群众满意度达到了100%。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：  

新疆生产建设兵团第十师一八二团文体广电服务中心