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专题专栏十师防汛抗旱办公室2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-11-02 11:27:52 信息来源：第十师北屯市防汛抗旱办公室 编辑：夏岚 浏览：
根据《批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将防汛抗旱办公室2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责：
防汛抗旱办公室是师市水旱灾害防御的职能部门，主要职责是：
1. 贯彻执行国家、自治区、兵团和师市防汛抗旱总指挥部有关防汛抗旱工作方针、政策、指示、命令。
2. 承担师市辖区内洪旱形势分析和防灾减灾对策研究等工作，及时收集汛情、旱情和水利工程蓄水情况，发布防汛抗旱信息，并向师市防汛抗旱指挥部成员传达上级的各项防汛抗旱调度指令；指导师市所属单位抢险救灾和水毁修复等工作。
3. 负责师市辖区内各河流和水利工程的安全度汛工作，审批河流、水利工程等涉及防汛要求水利工程的度汛方案，参与师市重点水利工程汛期水量的协调和调度。
4. 组织制定师市辖区内主要河流、城市防洪抗旱规划和应急抢险预案等，并监督实施；负责权限内河流险工险段防洪工程建设方案和重点水利工程水毁修复方案的审批，并监督实施。
5. 负责师市抗旱服务组织的建设和管理工作，指导抗旱新技术、新材料的推广应用；协调处理师市洪旱水事纠纷。
6. 负责师市水文水利信息化的建设和管理工作。
7. 承担师水利局（市水务局）交办的其他工作。
（二）机构设置情况
部门（单位）编制4人，实有4人，其中：在职4人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额 117.5万元，与上年比较增加84万元，增加251%，主要原因是项目支出增加。其中：年初结转结余74万元；本年收入43.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入 0 万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额 113.4万元，与上年比较增加81.7万元，增长258%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0元，教育支出0万元，科学技术支出 0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出4.5万元，卫生健康支出 0万元，节能环保支出0 万元，城乡社区支出0万元，农林水支出105.4万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出3.5万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 49万元，其中：人员经费 42.8万元，日常公用经费6.2万元；项目支出64.3万元（其中基本建设类项目 0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出38.7 万元，商品服务支出70.5万元，对个人和家庭补助4万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额117.5万元，与上年比较增加98.9万元，增长532%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：
1. 年初结转结余74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元；
2. 本年收入43.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43.5万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额117.5万元，与上年比较增加98.9万元，增长532%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0 万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出4.5万元，卫生健康支0 万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出105.4万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出3.5万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出 0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出49万元，其中：人员经费 42.8万元，日常公用经费6.2万元；项目支出64.3万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出38.7万元，商品服务支出70.5万元，对个人和家庭补助4.1万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出6.2万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费等日常运行支出。与上年比较减少4万元，增长55%，主要原因是人员增加。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额0万元。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为6.5万元，其中：固定资产2.3万元，无形资产0万元，公共基础设施0元，文物文化资0万元，保障性住房0万元。
八、 绩效评价结果
关于综合预算，防汛抗旱办公室严格审批制度，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照财政局下达的部门预算批复，建章立制，科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。
关于项目支出，防汛抗旱办公室结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。对项目资金使用，单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
