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专题专栏十师特种鱼类救护中心2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-11-02 11:51:58 信息来源：第十师北屯市特种鱼类救护中心 编辑：夏岚 浏览：
根据《批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将特种鱼类救护中心2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责：
特种鱼类救护中心是师市水资源、水土保持、水利信息化管理的职能部门，主要职责是：
1. 指导师市辖区内特种鱼类救护、渔业环境监测、水产养殖病害防治和水产品质量安全监管等工作，组织开展渔业资源增殖放流活动，协助处理渔业生产纠纷和涉外渔业事件，指导渔业水域生态环境保护工作，调查处理渔业水域污染事故；指导水生野生动物自然保护区管理，负责师市辖区内额尔齐斯河野生鱼类的研究、养殖、救护及其宣传等工作。
2. 组织编制师市渔业发展规划和水产项目申报等工作，制订年度水产发展目标任务，并督促、指导实施；承担师市水产新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；承担师市湖泊、水库、水产资源调查研究、鱼类资源的开发利用。
3. 负责师市辖区内水资源的开发利用、配置、节约、保护和管理等工作；指导水量分配、水功能区划和水资源调度等工作并监督实施；承担建设项目水资源论证管理相关工作；负责师市水利工程供水成本核定，拟定供水水价调整方案；负责水资源管理信息化的建设和管理工作。
4. 组织编制师市水土保持规划并监督实施；承担师市水土保持监测网络的建设管理及水土保持监测等工作，承担师市辖区内水土流失调查及水土保持公告的发布；负责权限内生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和验收等工作；指导师市水土保持重点工程建设工作。
5. 检查、指导师市节水灌溉工程的运行管理工作，组织实施师市节水灌溉考核、试验等工作。
6. 承担师水利局（市水务局）交办的其他工作。
（二）机构设置情况
单位编制19人，实有15人，其中：在职15人，退休1人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额 246.9 万元，与上年比较减少89.8万元，减少26.7%，主要原因是渔业补贴减少。其中：年初结转结余 39.5万元；本年收入207.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 207.4万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元，其他收入 0 万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额 214.5万元，与上年比较增加8.9万元，增长4 %，主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.4万元，国防支出0万元，公共安全支出0元，教育支出0万元，科学技术支出 6.4万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.9万元，卫生健康支出 0万元，节能环保支出0 万元，城乡社区支出0万元，农林水支出175万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出14.7万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 202.9万元，其中：人员经费 180.6万元，日常公用经费22万元；项目支出11.6（其中基本建设类项目 0 万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出160.3万元，商品服务支出33.9万元，对个人和家庭补助20.3万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额246.9万元，与上年比较减少13.7万元，减少5%，主要原因是渔业补贴减少。具体情况如下：
1. 年初结转结余39.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元；
2. 本年收入207.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.4万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额214.5万元，与上年比较减少46万元，减少17.7%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.4万元，国防支出0 万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出6.4万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.9万元，卫生健康支0 万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出175万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出14.7万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出 0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出215万元，其中：人员经费 190.7万元，日常公用经费24.3万元；项目支出31.8万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出160.3万元，商品服务支出33.9万元，对个人和家庭补助20.3万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算3.9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.9万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.9万元)；公务接待费 0万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.8万元，其中公务用车购置0 辆（公务用车保有量2辆），公务用车运维费3.8万元；公务接待费0万元。
与预算相比减少0.1万元，减少的主要原因是正常变动。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出22.3万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少3.8万元，降低15%，主要原因是严格控制，合理支出。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额0万元。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为400.8万元，其中：固定资产345.7万元，无形资产0万元，公共基础设施0元，文物文化资0万元，保障性住房0万元。
八、 绩效评价结果
关于综合预算，特种鱼类救护中心严格审批制度，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照财政局下达的部门预算批复，建章立制，科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。
关于项目支出，特种鱼类救护中心结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。对项目资金使用，单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
