十师一八四团社会事务服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34 号）有关规定，现将新疆生产建设兵团第十师一八四团2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八四团社会事务服务中心主要职责是：

负责提供就业、综合治理、青少年教育、妇女儿童权益保护、社区建设指导等公共服务

（二）机构设置情况

内设机构1 个。

部门（单位）编制11人，实有9人，其中：在职9人，离休0人，退休0人。

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额4670万元，与上年比较增加4340万元，增长1315%，主要原因是民政项目资金增加。其中：年初结转结余231万元；本年收入4439万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4438.7万元，政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，

（二）2019年支出总体情况

2019年财政拨款支出总额4151万元，与上年比较增加4049万元，增长45%，主要原因是民政项目资金增加。具体情况如下：

1.按功能分类划分：一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出3852万元，卫生健康支出127万元，城乡社区支出127万元，住房保障支出28万元，灾害防治及应急管理支出12万元。

2.按支出性质划分：基本支出301万元，其中：人员经费288万元，日常公用经费13万元；项目支出3850万元（其中基本建设类项目0万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出164万元，商品服务支出13万元，对个人和家庭补助3902万元，资本性支出72万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额4670万元，与上年比较增加4340  万元，增长1315%，主要原因是民政项目资金增加。具体情况如下：

1.年初结转结余231万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2.本年收入4439万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4438.7万元，政府性基金预算财政拨款收入0.3万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额4151万元，与上年比较增加4049万元，增长45%，主要原因是民政项目资金增加。具体情况如下：

1.按功能分类划分：一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出3852万元，卫生健康支出127万元，城乡社区支出127万元，住房保障支出28万元，灾害防治及应急管理支出12万元。

2.按支出性质划分：基本支出301万元，其中：人员经费288万元，日常公用经费13万元；项目支出3850万元（其中基本建设类项目0万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出164万元，商品服务支出13万元，对个人和家庭补助3902万元，资本性支出72万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车运维费0万元；公务接待费0万元。

五、社会事务服务中心运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出13万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加13 万元，增加100%。

六、政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额0万元，占政府采购支出总金额 0 %。

   七、国有资产情况

2019年末国有资产金额为2325万元，流动资产519万元（其中：财政返还额度519万元）；非流动资产1806（其中：固定资产1803万元，无形资产0万元，公共基础设施 3万元）。

八、绩效评价结果

综上所述，2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

九、名词解释

1.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2.“三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：  

1.收入支出决算总表（Z01表）

2.收入决算表（Z03表）

3.支出决算表（Z04表）

4.财政拨款收入支出决算总表（Z01-1表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08-1表）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10.机构运行信息表(F03表）

11.资产负债简表（CS08表）