第十师北屯市机构编制电子政务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》（师市财发〔2020〕342号）有关规定，现将师市机构编制电子政务中心单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

第十师北屯市机构编制电子政务中心是机构编制实名制数据维护和管理职能部门，主要职责是：

1. 承担师市机构编制电子政务建设的规划、组织实施和信息统计工作。

2. 指导规范师市党政群机关和事业单位网上中文域名注册和信息变更申请

3. 承担师市机构编制实名制数据维护和管理建设工作

4. 承担师市党委编委办公室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位编制5人，实有3人，其中：在职3人，离休0人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额38.72万元，与上年比较减少14.67万元，降低27%，主要原因是2018年年底收到上级拨付艰苦边远地区津补贴10万元 。其中：年初结转结余10万元；本年收入28.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28.72万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额37.6万元，与上年比较减少5.79万元，降低13%。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出32.29万元，社会保障和就业支出3.14万元，住房保障支出2.17万元。

2. 按支出性质划分：基本支出37.6万元，其中：人员经费33.89万元，日常公用经费3.71万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出27.55万元，商品服务支出3.4万元，对个人和家庭补助6.34万元，资本性支出0.31万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额38.72万元，与上年比较减少14.67万元，降低27%，主要原因是2018年年底收到上级拨付艰苦边远地区津补贴10万元 。具体情况如下：

1. 年初结转结余10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10万元；

2. 本年收入28.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28.72万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额37.6万元，与上年比较减少5.79万元，降低13%。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出32.29万元，社会保障和就业支出3.14万元，住房保障支出2.17万元。

2. 按支出性质划分：基本支出37.6万元，其中：人员经费33.89万元，日常公用经费3.71万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出27.55万元，商品服务支出3.4万元，对个人和家庭补助6.34万元，资本性支出0.31万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，一般公共预算“三公”经费支出0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出0万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为8.07万元，其中：固定资产8.07万元。

八、 绩效评价结果

财政拨款支出主要保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等人员经费及办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用经费。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，日常工作运行得到保障。日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、设施有方案、日常有监督的监管机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。我单位无项目资金。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金方面从预算、执行、验收、资金支付等环节层层把关，严格按照部门预算进行支出。依据相关资金管理办法及财务管理制度做好财政资金专款专用，无截留。无挪用现象。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

附件1 Z01 收入支出决算总表(财决01表)

附件2 Z03 收入决算表(财决03表)

附件3 Z04 支出决算表(财决04表)

附件4 Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

附件5 Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

附件6 Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

附件7 Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-

附件8 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算明细表

附件9 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

附件10 F03 机构运行信息表(财决附03表)

附件11 CS08 资产负债简表