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专题专栏十师水利工程建设管理处2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-11-02 19:00:58 信息来源：第十师北屯市水利工程建设管理处 编辑：夏岚 浏览：
根据《批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将水利工程建设管理处2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
水利工程建设管理处是师市水利工程建设与管理的职能部门，主要职责是：
1. 贯彻执行国家、自治区、兵团和师市各项水利水电工程
建设管理规范性文件，并组织实施。
2. 指导师市水利水电工程建设和运行管理工作，负责师市
大中型水利水电工程的建设管理工作。
3. 实施师市大中型水利工程的维修工作，指导、检查师市
小型水利工程的维修工作。
4. 承担师水利局（市水务局）交办的其他工作。
（二）机构设置情况
内设机构3个，分别为工程科、财务科和综合办 。
部门（单位）编制11人，实有8人，其中：在职8人，退休0人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额 40097 万元，与上年比较增加12920万元，增加47.5%，主要原因是项目支出增加。其中：年初结转结余 30983万元；本年收入 9114 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8879 万元，政府性基金预算财政拨款收入 235 万元，其他收入 0 万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额 13884 万元，与上年比较增加5072万元，增长57.5 %，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0元，教育支出0万元，科学技术支出 0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出170万元，卫生健康支出 0万元，节能环保支出0 万元，城乡社区支出0万元，农林水支出13702万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出12万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 191万元，其中：人员经费 151万元，日常公用经费40万元；项目支出13693万元（其中基本建设类项目 11079 万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出135 万元，商品服务支出38万元，对个人和家庭补助15万元，资本性支出（基本建设）11079万元，资本性支出2616万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额40097万元，与上年比较增加14114万元，增长54%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：
1. 年初结转结余30983万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30983万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元；
2. 本年收入9114万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8879万元，政府性基金预算财政拨款收入 235万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额13884万元，与上年比较增加6004万元，增长76%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0 万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出170万元，卫生健康支0 万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出13702万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出12万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出 0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出191万元，其中：人员经费 151万元，日常公用经费40万元；项目支出13693万元（其中基本建设类项目11079万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出153万元，商品服务支出38万元，对个人和家庭补助15万元，资本性支出（基本建设）11079万元，资本性支出2616万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算15.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元)；公务接待费 0.7万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出10万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元，其中公务用车购置0 辆（公务用车保有量2辆），公务用车运维费10万元；公务接待费0万元。
与预算相比减少5.7万元，减少的主要原因是：因严格控制，合理支出减少公务用车运行费5.7 万元。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出40万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少6.5万元，降低14%，主要原因是严格控制，合理支出。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额0万元。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为253735万元，其中：固定资产35万元，无形资产0万元，公共基础设施0元，文物文化资0万元，保障性住房0万元。
八、 绩效评价结果
关于综合预算，水利工程建设管理处严格审批制度，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照财政局下达的部门预算批复，建章立制，科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。
关于项目支出，水利工程建设管理处结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。对项目资金使用，单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
