第十师北屯市发展改革委党组贯彻落实八届师市党委第八轮巡察反馈意见的整改报告

（社会公开稿）

根据师市党委统一部署，八届师市党委第八轮巡察第一巡察组于2024年12月18日对师市发展改革委党组开展常规巡察，围绕“四个聚焦”实施政治监督，并于2025年2月27日正式反馈意见。师市发展改革委党组高度重视巡察整改工作，将巡察反馈意见作为加强党性锻炼的“磨刀石”、改进工作作风的“催化剂”、检验工作成效的“试金石”，全力确保各项整改任务落地见效。

本轮巡察共反馈问题26个，涉及党中央决策部署落实（6个）、群众身边不正之风和腐败（13个）、基层党组织建设（6个）、巡察整改成果运用（1个）四大领域。截至9月底，已完成整改22个（含立行立改8个），整改完成率84.6%。现将整改情况报告如下：

一、提高政治站位，压实整改责任

巡察反馈后，发展改革委党组第一时间召开巡察整改专题民主生活会，深入学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，将整改作为践行“两个维护”、落实全面从严治党的政治任务，明确党组书记切实履行第一责任人职责，班子成员严格落实“一

岗双责”，形成了党组统一领导、各科室协同推进的整改工作格局。制定印发了《八届师市党委第八轮巡察第十师发展改革委党组发现问题整改方案》，建立“问题、任务、责任、时限”一张清单，将26个问题分解为45项具体整改任务，明确责任领导、责任科室及完成时限，每月调度整改进展情况，确保整改不悬空、不落空。

二、聚焦反馈问题，逐项攻坚整改

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实，补短板、强主业

问题（1）落实“第一议题”制度不到位。

整改情况：制定《第十师发展改革委“第一议题”学习实施细则》，明确党组理论学习中心组、党员大会、支委会等会议必须将“第一议题”作为开篇内容。3月24日，组织支部委员深入学习“第一议题”制度的具体要求和重要意义，结合党的最新理论成果、方针政策等制定详细的“第一议题”学习计划，明确学习内容、方式、时间安排等。安排专人记录学习情况，每季度开展1次制度执行专项检查。今年以来，已召开理论学习中心组会议16次、党组会议17次、党员大会5次、支委会10次、党课3次、支部学习9次、主题党日9次，均落实“第一议题”制度，落实率100%。

整改进度：已完成整改。

问题（2）主责主业学习有欠缺。

整改情况：梳理包括《习近平经济思想学习纲要》《中华人民共和国粮食安全保障法》、习近平关于高质量发展的重要论述等10余项学习清单，制定详细学习计划，明确学习内容、学习形式（不限于个人自学、集中学习、行业培训、研讨交流等）、时间节点和目标。自反馈日起至今，通过党组理论学习中心组、党组会议学习《习近平经济思想学习纲要》《习近平经济思想系列讲读》、习近平总书记在中央经济工作会议上的讲话、习近平总书记对“十五五”规划编制工作作出的重要指示精神等，并深入学习《中华人民共和国粮食安全保障法》《中华人民共和国民营经济促进法》《国务院关于加强能源产供储销体系建设的意见》

、第十次全国对口援疆工作会议精神等近20项内容。建立“班子领学+科室研学+党员自学”机制，班子成员围绕分管领域每年至少撰写1篇调研报告，科室骨干每季度开展1次政策解读，确保理论学习入脑入心。组织业务小测试1次，不断提升业务水平和能力。

整改进度：已完成整改。

问题（3）本级项目履行程序不规范。

整改情况：系统梳理项目从立项、建设到验收的全过程档案，查找项目审批建设过程中时间不匹配、环节倒置等问题的具体节点与成因，为后续同类项目提供警示参考。将项目整改经验纳入新开工项目管理要求，在后续项目启动前开展流程规范培训，定期召开进度推进会，实时跟踪执行情况，确保同类问题不再重现。1月7日，追回多付检测费2085元至指定账户，同时留存相关凭证。3月12日，与检测公司签订补充协议，修正因使用制式合同导致约定发票和提供发票不符的问题。

整改进度：已完成整改。

问题（4）对项目监管不力，同类问题重复出现。

整改情况：一是自2025年5月起，采取“周调度、周报告”机制，召开调度会18次、点对点协调推进会议18次，全力解决项目推进中的难点堵点。二是通过现场检查、实地调研等方式强化项目监管，确保及时掌握项目建设情况，会同行业主管部门共同推动问题项目整改。三是以提醒函的形式，督促项目单位严格按照规范流程办理前期手续，加快推进项目建设，确保项目合法合规，建设有序推进。四是依托业务培训、电话指导等方式，加大各团场（镇）、相关部门的项目培训指导力度，开展政策培训9次，覆盖人员400余人次。

整改进度：已完成整改。

问题（5）人防工程存在薄弱环节，重视不够，落实有差距。

整改情况：一是强化人防工程审批管理。积极与师市自然资源和规划局、住建局沟通对接，明确在办理建设工程规划许可证和建设工程施工许可证时，需先征询我委关于人防工程审批意见，建立协调沟通机制，从源头避免工程已开工建设却未进行人防工程审批的情况发生。二是动态更新项目清单。全面梳理工程项目，动态更新需办理人防手续项目清单，对未办理人防相关手续的项目单位，发送工作督促函，要求其限期办理。截至目前，对4个项目已发人民防空地下室易地建设费缴纳通知单，其中：2个项目已完成费用缴纳；其余2个项目正在筹措缴纳资金。

整改进度：已完成整改。

问题（6）上墙版面审核不严，宣传内容有误。

整改情况：支部委员对所有涉及意识形态内容的版面展开全面、细致地排查，涵盖文字描述、图表、图片等，不留任何死角。经排查，完成版面更新4处。完善意识形态内容审核制度，重点对内容的准确性、导向性进行审核，保障宣传内容全面规范，切实把好意识形态宣传质量关。

整改进度：已完成整改。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题，严纪律、促规范

问题（7）无发票报销费用。

整改情况：安排专人与银行就2022年—2024年期间产生的银行手续费补开事宜沟通对接，补开符合财务规范的发票6张。因银行系统限制、历史数据留存等客观原因确实无法补开的，由经办人详细说明缘由，并经财务负责人签字确认。细化费用报销流程，明确费用报销要件组成，保证报销凭证的完整性与合规性。对特殊情况无法取得发票的，要求提供合理说明并经财务负责人审批同意。截至目前，未发生一笔无发票报销业务。

整改进度：已完成整改。

问题（8）使用虚假发票报销差费。

整改情况：一是第一时间对涉事报销事项开展核查。经查实，“使用虚假发票报销差费”实际为“未索取发票，后凑取不同公司发票作为报账凭证”的行为。要求当事人提交书面情况说明，并将说明材料纳入财务备考表留存，对相关责任人进行了批评教育。涉事人员已深刻反思自身错误，并提交书面检讨。二是组织全体党员干部开展财务报销政策培训，强化全员合规意识。同时，完善报销审核流程，要求审核人员对发票来源、关联性进行严格核查，对不符合要求的票据当场退回，从源头杜绝虚假报销问题。三是建立“干部自查—财务初审—复核抽检”三级发票查验机制，进一步加强发票的管理与审核。经全面清查，2021年至今，未再发现虚假发票。

整改进度：已完成整改。

问题（9）使用不规范发票报销费用。

整改情况：一是积极与相关单位沟通，取得2022年因疫情未提供的25张发票原件，完成入账替换，确保财务凭证的真实性与合规性。二是已与参与2022年第一季度固定资产投资调研的相关师市联系核实，确认调研期间该笔580元支出实际用途为住宿费用，要求当事人提交书面情况说明，并将说明材料纳入财务备考表留存。三是进一步健全财务制度，明确规定在特殊情况下，若以发票复印件入账，必须经过财务经办人员和负责人双重审批，从制度层面规范发票使用流程。四是完善财务报销审核流程，探索建立审核责任追溯机制，明确各环节审核人员的责任，确保报销审核工作的严谨性和可追溯性，从根源防止不规范发票报销问题的再次发生。

整改进度：已完成整改。

问题（10）多报销费用。

整改情况：一是向多报销人员说明费用报销规定，要求二人将多报销的款项全额退回至指定账户，并留存好退款凭证。目前，二人已全额退回多报销款项214元。二是组织财务人员积极参加会计专业技术人员继续教育培训、“财政干部大讲堂”等活动，围绕差旅费报销标准、单据填写、审核要点等财务知识开展学习，查漏补缺。累计参与培训7次，切实提高财务人员的合规意识和财务知识水平。三是针对此次发现的问题，对2021年至今火车加发补助、探亲费等账目进行全面检查，做到举一反三。经查，未发现新的违规报销问题。

整改进度：已完成整改。

问题（11）跨年报销公务接待费。

整改情况：严格执行“当年费用当年结算”要求。2025年以来无跨年报销公务接待费行为；将“三公”经费使用情况纳入财务分析，从严控制一般性支出。

整改进度：已完成整改。

问题（12）经费支出手续不全。

整改情况：2025年3月底前补充2021年以来采购成交通知书、验收单等附件18份（不仅限于办公用品购置）；明确采购合同、发票、成交通知书、验收单为支付必备材料，确保手续齐全、支付合规。组织业务培训1次，提高采购人员的法律意识和业务水平，从源头杜绝合同签订不规范行为。完善政府采购业务流程，规定采购项目完成后，务必获取成交通知书，且在报销提交、项目验收等后续环节，将成交通知书列为必备附件。

整改进度：已完成整改。

问题（13）采购合同签订不规范。

整改情况：全面排查采购合同，安排专人对所有盖章但甲方未签字的采购合同进行逐一梳理，于4月前完成补签工作。组织采购相关人员重点学习合同法律知识、签订规范流程以及签字盖章的具体要求等内容，切实提升干部职工的法律意识与业务能力，从根本上规范采购合同签订行为。

整改进度：已完成整改。

问题（14）资产入账不及时。

整改情况：细化固定资产全过程管理，对从采购、验收、交付使用到资产入账的各环节，明确具体操作要求与时间节点。规定采购人员在资产验收合格后，要及时将采购合同、发票、成交通知书、验收单等资料完整递交财务人员，财务人员在7日内完成入账，杜绝“延迟登记”“积压待办”情况。建立季度财务审核岗复核、终审岗抽检制度，对未按时入账的情况要立行立改，检查结果与个人绩效挂钩。2月初，开展固定资产盘点工作1次；7月底（资产平台开放后），完成资产补录手续。目前，采购、财务协同及资产盘点等工作均按要求落实，采购与财务的沟通机制初显成效。

整改进度：已完成整改。

问题（15）应入未入。

整改情况：针对应入未入的固定资产，依据会计准则，于7月底前完成固定资产补录、折旧补提财务处理，确保资产账目准确。全面补充固定资产购置过程中的发票、采购合同、验收单等资料，保证每一项资产入账都有充分、合理的依据支撑。明确采购人员为资产登记第一责任人、资产管理人为审核责任人、财务人员为监督责任人，出现应入未入问题时，按责任归属通报批评或扣减绩效。2月完成固定资产盘点1次，通过账实核对，保障固定资产管理规范、账实相符。

整改进度：已完成整改。

问题（16）疫情防控物资处置不力，导致过期物资越积越多。

整改情况：按照兵团“对物资的可利用部分应充分利用”要求，分类梳理形成防疫物资过期不能用、临期可利用、正常可用三张清单。因可利用场景有限等，此前对接企业因采购周期长放弃采办。2026年计划提前启动采购流程，联合师市相关部门拓宽处置渠道，逐步消化库存。2025年，已发放一次性防护服9440套、免洗手消毒液4440瓶、一次性鞋套1600双、75%消毒酒精990瓶，总金额24.87万元。

整改进度：正在整改。

问题（17）应急物资未购置财产保险。

整改情况：依据《第十师北屯市本级应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》要求，完成财产险询价。后续将持续与财政部门沟通，争取2026年纳入预算。

整改进度：正在整改。

问题（19）执行政府采购程序不严。

整改情况：全面梳理现行采购管理制度，针对政采云平台采购的适用范围、操作规范等内容进行学习，细化不同采购情形下的平台使用要求与流程。组织采购经办人员开展政采云平台操作及采购制度专题学习，强化依规采购意识，明确要求所有符合政采云平台采购条件的项目，必须通过该平台进行采购，严禁擅自采用其他采购方式。同时，对前期未通过平台采购的项目进行全面核查，确保后续采购严格依规执行。

整改进度：已完成整改。

（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设，强基础、严廉政

问题（20）党建工作重视不够。党组书记履行“第一责任人”职责不力。

整改情况：严格落实党建工作责任，切实履行党组书记抓党建工作第一责任人职责。制定发展改革委党组党建和全面从严治党工作计划、意识形态工作清单等，加强党组对党支部工作的领导和指导。党组每半年专题研究1次党支部工作，听取支部工作汇报，研究解决党支部建设中存在的问题。

整改进度：已完成整改。

问题（21）新疆生产建设兵团政务组织一体化平台（以下简称“ops”）和党建云系统维护不及时。

整改情况：完成“ops”系统、党建云系统人员信息核查更新，指定组织委员专人负责系统维护，每季度核对1次人员变动情况，确保党员信息、组织生活记录等数据与实际一致，已完成数据更新，有效保障了数据的准确性和时效性。

整改进度：已完成整改。

问题（22）对流动党员教育缺失。

整改情况：建立流动党员台账（含联系方式、学习需求等），每月通过微信推送学习资料，电话沟通思想动态，确保流动党员理论学习不脱节。2025年以来，已送学7次，流动党员学习参与率100%。

整改进度：已完成整改。

问题（23）廉政风险点查得不深不实。

整改情况：组织各科室逐岗位逐环节梳理廉政风险点（每岗位不少于2条），制定防控措施29项，建立“党建+业务”工作机制，将理论学习、廉政风险防控等成效与业务工作挂钩，每季度开展1次党建业务融合专项评估，推动党建与发展改革工作同部署、同落实。

整改进度：已完成整改。

问题（24）班子成员与分管部门均未开展日常廉政谈话。

整改情况：制定2025年发展改革委党组廉政谈话工作计划，要求每次谈话都要认真记录，建立完善的谈话记录档案。2025年开展党组书记与班子成员、班子成员与分管科室负责人的日常廉政谈话6人次。

整改进度：已完成整改。

问题（25）党纪学习不够。

整改情况：制定2025年发展改革委党支部党纪学习教育计划，组织干部职工原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，每季度开展1次纪律教育活动（如案例通报、廉政党课等），每年组织1次党纪知识竞赛，党支部每半年分析1次党员思想动态，深入整改党纪学习不深入问题。通过支部学习《中国共产党纪律处分条例》2次；党组理论学习中心组召开“学论述强作风，守条例促廉洁”“深悟中央八项规定精神内核，深学作风建设论述，严守厉行节约条例”等专题学习4次；同时，学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《中国共产党新疆维吾尔自治区第十届纪律检查委员会第五次全体会议公报》等重要文件精神。

整改进度：已完成整改。

（四）聚焦巡察整改和成果运用，补台账、促长效

问题（26）2019年师市党委第三巡察组对师市发展改革委党总支开展了巡察，巡察整改部分台账丢失。

整改情况：2019年巡察范围包括公共资源交易中心（已脱离隶属）、价格认定局和价格监测中心（已改革），时间跨度较大。目前，正持续收集相关单位资料，尽快完成台账补建。

台账丢失归根结底就是对巡察整改成果运用的重要性认识不到位，存在“整改完成即结束”的心态。下一步，对于巡察中发现的普遍性问题，举一反三，将巡察整改与完善制度、加强管理、推动工作结合起来，建立长效机制。

整改进度：正在整改。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0906-3372380；邮政信箱：新疆北屯市新区行政服务中心发展改革委办公室，邮编：836099。

第十师发展和改革委员会     

2025年10月20日