十师一八八团中学2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将188团中学2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

188团中学是十师教育局下属事业单位，主要职责是：

1. 实施小学、初中教育。

2. 促进基础教育发展。

3. 按教育方针办学，不断提高教育质量。

4. 推进依法治校、依法治教的客观需要。

5. 实现现代学校管理的民主化、科学化。

（二）机构设置情况

内设机构 6个，分别为小学教务处、中学教务处、德育处、总务处、综治办、校办。

单位编制 112人，实有111人，其中：在职 111人，退休116人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 2196.02万元，与上年比较减少126.61   万元，降低 5.45%，主要原因是2019年教学仪器设备购置的比2018年少 。其中：年初结转结余 145.96万元；本年收入2196.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2143.8 万元，政府性基金预算财政拨款收入35万元，其他收入 17.22万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 2015.36万元，与上年比较减少239.09  万元，降低10.6%，主要原因是工程项目未使用。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.51万元，教育支出 1654.09万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出274.36万元，住房保障支出44.23万元，其他支出32.18万元。

2. 按支出性质划分：基本支出1648.15万元，其中：人员经费1578.2万元，日常公用经费69.96万元；项目支出367.21万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出1414.9万元，商品服务支出236.43万元，对个人和家庭补助284.17万元，资本性支出79.86万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额2178.8万元，与上年比较减少115.25 万元，降低5.02%，主要原因是教学仪器购置比2018年少。具体情况如下：

1. 年初结转结余 145.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.96万元。

2. 本年收入2196.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2143.8万元，政府性基金预算财政拨款收入35万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1998.14万元，与上年比较减少227.73 万元，降低10.23  %，主要原因是未付工程款。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.51万元，教育支出1636.87万元，文化旅游体育与传媒支出 10万元，社会保障和就业支出274.36万元，住房保障支出44.23万元，其他支出  32.18万元。

2. 按支出性质划分：基本支出1648.15万元，其中：人员经费 1578.2万元，日常公用经费69.96万元；项目支出 349.99万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出1414.9万元，商品服务支出236.43万元，对个人和家庭补助284.17万元，资本性支出  62.64万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 0万元；公务接待费 0.5万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 0 万元，公务接待费 0万元。

与预算相比减少0.5万元，减少的主要原因是：因为没有使用公务接待费减少公务接待费 0.5万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出236.43万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加37.66  万元，增长18.95 %，主要原因是增加了水费、邮电费、维修费。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额114.33万元，其中：货物类  53.01万元，工程类61.32万元。政府采购授予中小企业合同总金额114.33万元，占政府采购支出总金额100  %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为5351.85万元，其中：固定资产  5351.85万元。

八、 绩效评价结果

我校的经费保障措施是有效而完善的，预算管理相对到位，公开公示工作及时；资金管理运行状态较好，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。按照“公开、公平、公正”的原则，在组织实施中坚持确保把农村义务教育阶段“两免一补”工作办成“阳光工程”，把党和政府的关怀真正落实到学生身上。统筹城乡义务教育经费资金投入使用，促进城乡义务学校办学条件大力改善，优化教育资源配置，全面落实义务教育“两免一补”政策，提高师市一八八团中学师生的获得感、幸福感，进一步保障教育经费投入，切实提升广大教师专业化水平和综合素质。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）