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十师一八八团中学2019年部门决算公开情况报告
发布时间:2020-10-30 12:12:41 信息来源:第十师北屯市一八八团中学 编辑:十师北屯市 浏览:
根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定,现将188团中学2019年部门决算公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
188团中学是十师教育局下属事业单位,主要职责是:
1. 实施小学、初中教育。
2. 促进基础教育发展。
3. 按教育方针办学,不断提高教育质量。
4. 推进依法治校、依法治教的客观需要。
5. 实现现代学校管理的民主化、科学化。
(二)机构设置情况
内设机构 6个,分别为小学教务处、中学教务处、德育处、总务处、综治办、校办。
单位编制 112人,实有111人,其中:在职 111人,退休116人。
二、 收支总体情况
(一)2019年收入总体情况
2019年收入总额 2196.02万元,与上年比较减少126.61 万元,降低 5.45%,主要原因是2019年教学仪器设备购置的比2018年少 。其中:年初结转结余 145.96万元;本年收入2196.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2143.8 万元,政府性基金预算财政拨款收入35万元,其他收入 17.22万元。
(二)2019年支出总体情况
2019年支出总额 2015.36万元,与上年比较减少239.09 万元,降低10.6%,主要原因是工程项目未使用。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:一般公共服务支出0.51万元,教育支出 1654.09万元,文化旅游体育与传媒支出10万元,社会保障和就业支出274.36万元,住房保障支出44.23万元,其他支出32.18万元。
2. 按支出性质划分:基本支出1648.15万元,其中:人员经费1578.2万元,日常公用经费69.96万元;项目支出367.21万元。
3. 按经济分类划分:工资福利支出1414.9万元,商品服务支出236.43万元,对个人和家庭补助284.17万元,资本性支出79.86万元。
三、 财政拨款收支情况
(一)2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额2178.8万元,与上年比较减少115.25 万元,降低5.02%,主要原因是教学仪器购置比2018年少。具体情况如下:
1. 年初结转结余 145.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入145.96万元。
2. 本年收入2196.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2143.8万元,政府性基金预算财政拨款收入35万元。
(二)2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额1998.14万元,与上年比较减少227.73 万元,降低10.23 %,主要原因是未付工程款。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:一般公共服务支出0.51万元,教育支出1636.87万元,文化旅游体育与传媒支出 10万元,社会保障和就业支出274.36万元,住房保障支出44.23万元,其他支出 32.18万元。
2. 按支出性质划分:基本支出1648.15万元,其中:人员经费 1578.2万元,日常公用经费69.96万元;项目支出 349.99万元。
3. 按经济分类划分:工资福利支出1414.9万元,商品服务支出236.43万元,对个人和家庭补助284.17万元,资本性支出 62.64万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算0.5万元,其中:因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运维费 0万元;公务接待费 0.5万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费 0 万元,公务接待费 0万元。
与预算相比减少0.5万元,减少的主要原因是:因为没有使用公务接待费减少公务接待费 0.5万元。
五、 机关运行经费情况
2019年,我单位机关运行经费支出236.43万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加37.66 万元,增长18.95 %,主要原因是增加了水费、邮电费、维修费。
六、 政府采购情况
2019年,政府采购支出总金额114.33万元,其中:货物类 53.01万元,工程类61.32万元。政府采购授予中小企业合同总金额114.33万元,占政府采购支出总金额100 %。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为5351.85万元,其中:固定资产 5351.85万元。
八、 绩效评价结果
我校的经费保障措施是有效而完善的,预算管理相对到位,公开公示工作及时;资金管理运行状态较好,严格规范,实施过程手续完善,资金使用发挥了最大效益。按照“公开、公平、公正”的原则,在组织实施中坚持确保把农村义务教育阶段“两免一补”工作办成“阳光工程”,把党和政府的关怀真正落实到学生身上。统筹城乡义务教育经费资金投入使用,促进城乡义务学校办学条件大力改善,优化教育资源配置,全面落实义务教育“两免一补”政策,提高师市一八八团中学师生的获得感、幸福感,进一步保障教育经费投入,切实提升广大教师专业化水平和综合素质。
九、 名词解释
1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
1.收入支出决算总表(Z01表)
2. 收入决算表(Z03表)
3.支出决算表(Z04表)
4.财政拨款收入支出决算总表(Z01_1表)
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07表)
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08表)
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1表)
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(自行结合Z08表和F02表编制)
9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09表)
10.机构运行信息表(F02表)
11.资产负债简表(CS08表)