十师北屯中学2019年部门决算公开情况报告

根据《预算法》及《兵团贯彻〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见〉的实施意见》（新兵党办发〔2016〕56号）有关规定，现将北屯中学2019年部门决算公开如下：

一、 北屯中学职责及机构设置情况

（一）北屯中学职责

北屯中学主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育、初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

内设机构 13个，分别为党政办公室、纪检监察科、工会、团委、小学教导处、中学教导处 、财务科、保卫科、总务处、信息网络中心、艺体科、教研室、德育处 。

北屯中学编制 259人，实有234人，其中：在职 234人，离休1人，退休195 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额5786.43 万元，与上年比较增加95.63   万元，增长1.68 %，主要原因是增加援疆资金用于初中楼建设 。其中：年初结转结余464.62万元；本年收入5786.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4163.35万元，政府性基金预算财政拨款收入75万元，其他收入1548.08 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额6053.6 万元，与上年比较增加449.8万元，增长8.03%，主要原因是初中楼建设，具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出6.29万元，教育支出5329.52万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出 429.04万元，住房保障支出 229.6万元，其他支出  49.15万元。

2. 按支出性质划分：基本支出3473.94  万元，其中：人员经费3326.6万元，日常公用经费147.34 万元；项目支出 2579.66万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出2834.88万元，商品服务支出606.95万元，对个人和家庭补助 615.92万元，资本性支出467.79万元。 

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额4238.35万元，与上年比较减少890.25万元，降低 17.35 %，主要原因是预算减少。具体情况如下：

1. 年初结转结余464.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 464.55万元；

2. 本年收入4238.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4163.35万元，政府性基金预算财政拨款收入 75 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 4525.54万元。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 6.29 万元，教育支出 3801.46万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出429.04万元，住房保障支出229.6万元，其他支出 49.16万元。

2. 按支出性质划分：基本支出3473.94万元，其中：人员经费3326.61万元，日常公用经费147.34万元；项目支出   1051.6万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 2834.88万元，商品服务支出606.95万元，对个人和家庭补助 615.92万元，资本性支出 467.79万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.18万元，其中：公务接待费 0.18万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0.18 万元，其中：公务接待费 0.18万元（接待1批23人）。与预算持平。

五、 事业运行经费情况

2019年，我单位事业单位运行经费支出  655.62万元，其中办公费19.5万元、咨询费0.9万元、手续费0.05万元、水费11.61万元、电费16.12万元、邮电费16.66万元、取暖费101.22万元、物业管理费54.04万元、差旅费6.9万元、维修费219.94万元、培训费34.51万元、公务接待0.18万元、专用材料81.13万元、劳务费1.88万元、工会经费40.2万元、其他和商品服务支出50.78万元；用于日常运行支出。与上年比较减少207.53 万元，降低 24 %，主要原因物业管理费减少57.57、维修费减少127.8、电费减少1.78、其他商品服务支出减少18.22万元等。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 2175.65万元，其中：货物类173.8万元，工程类1903.55万元，服务类98.3万元；政府采购授予中小企业合同总金额2175.65万元，占政府采购支出总金额 100 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为10563.82万元，其中：固定资产10356.74万元，无形资产207.08万元。

八、 绩效评价结果

我校不论项目涉及资金多少，均能提供充分的理论依据，以体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化单位绩效意识和支出责任，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

我校不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。

严格执行资金管理、费用支出等程序规范、制度健全；会计核算规范。

严格执行相关项目管理制度。

我校合理安排人员经费预算，无人员经费挤占和挪用公用经费。规范津补贴，明确各类津补贴项目及标准，提高人员经费预算编制的准确性。优化支出结构，坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，确保了公用经费预算刚性支出。

附件：

附件