第十师北屯市教育技术装备和信息服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将新疆兵团第十师教育技术装备和信息服务中心单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

新疆生产建设兵团第十师教育技术装备和信息服务中心、新疆生产建设兵团第十师考试服务中心、新疆生产建设兵团第十师教学研究和师资培训中心、新疆生产建设兵团第十师教育资助和后勤服务中心职能部门，主要职责是：

1. 指导各级各类学校教学条件装备及服务工作、教育信息化建设、应用和推进工作、负责兵团教育管理公共服务平台和教育资源公共服务平台的应用和服务等工作、指导学校网络信息安全工作、办中小学教师远程培训和教育技术能力培训工作。

2. 负责组织师市中考、内初班内高班考试，学业水平考试，高考，自学考试，中小学教师专业技能考试等，配合国家教育质量检测中心进行各级各类质量检测。

3. 研究和指导中小学教育科研、教学方法，教学手段和学科评价等，依据教育教学规律，组织教学活动和教学改，提高教学质量承担教学评估和教学督导工作，负责中小学教师培训工作。

4. 负责教育资助服务工作、勤工俭学和后勤服务工作、义务教育学生营养改善计划服务工作、指导学校校服和保险工作、指导学校后勤条件装备和服务工作、指导学校综合实践基地建设工作。

（二）机构设置情况

教育局下属事业单位内设机构 4 个，分别为新疆生产建设兵团第十师教育技术装备和信息服务中心、新疆生产建设兵团第十师考试服务中心、新疆生产建设兵团第十师教学研究和师资培训中心、新疆生产建设兵团第十师教育资助和后勤服务中心。

单位编制 25 人，实有 9 人，其中：在职 9 人，离休 0 人，退休 8 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 168 万元，与上年比较减少 6 万元，增降低3.5 %，主要原因是2018年调整基本工资，经费追加。其中：年初结转结余 14 万元；本年收入 168 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 168 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 174 万元，与上年比较增加 12 万元，增长 6.8 %，主要原因是培训费和办公费用加大及人员增加，拨款增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出  0万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 143 万元，科学技术支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 19 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 0万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 11 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 170 万元，其中：人员经费   154万元，日常公用经费 11 万元；项目支出 4 万元（其中基本建设类项目 0 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出  157 万元，商品服务支出 13 万元，对个人和家庭补助 4 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 168 万元，与上年比较减少6万元，降低 3.5 %，主要原因是本年度未调整工资。具体情况如下：

1. 年初结转结余 14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；

2. 本年收入 168 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入  168万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额  174 万元，与上年比较增加12   万元，增长 6.8 %，主要原因是培训费和办公费用加大；人员增加，拨款增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出  0万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 143 万元，科学技术支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 19 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 0万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 11 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 170 万元，其中：人员经费   154万元，日常公用经费 11 万元；项目支出 4 万元（其中基本建设类项目 0 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 157 万元，商品服务支出 13 万元，对个人和家庭补助 4 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费  0 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 0 团 0 人数；公务用车购置及运维费 0 万元，其中公务用车购置 0 辆 0 万元（公务用车保有量 0  辆），公务用车运维费 0 万元；公务接待费 0 万元（接待 0 批次 0 人次）。

与预算相比减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是：因无减少（增加）因公出国（境）费 0万元，因无减少（增加）公务接待费 0 万元，因无减少（增加）公务用车购置费 0 万元，因无减少（增加）公务用车运行费 0 万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 11.3 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少 0.4 万元，降低 3.5 %，主要原因是对公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费压减，经费节约。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元；政府采购授予中小企业合同总金额 0 万元，占政府采购支出总金额 0 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 7.9 万元，其中：固定资产 7.9 万元，无形资产 0 万元，公共基础设施 0 万元，文物文化资产  0万元，保障性住房 0 万元。

八、 绩效评价结果

第十师教育技术装备和信息服务中心和各部门在专项经费在实施过程中，能够做到前期计划、及时谋划、合理规划，严格执行标准要求，将各项支出全部纳入保障范围。加强资金的管理，确保资金使用安全。加强资金使用合规、会计核算规范、财务控制有效，实行专款专用、专人专项负责，分工明确、压实责任、及时推进、落到实处、取得成效。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）