十师明珠幼儿园2019年部门决算公开情况报告

根据《关于做好2019年部门决算公开工作要求》有关规定，现将明珠幼儿园单位2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

幼儿园主要职责是：学龄前幼儿教育和保育

（二）机构设置情况

单位编制15人，实有在编26人，聘用人员30人，公益性岗位７人。

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额624.7万元，与上年比较增加64.7万元，增长11.5 %，主要原因是人员经费增加和教学设备专项经费增加。其中：年初结转结余25万元；本年收入599.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599万元，其他收入0.7万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额602.9万元，与上年比较增加67.9 万元，增长12.7 %，主要原因是人员工资增加和购买教学仪器设备增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.8万元，教育支出580.4万元，社会保障和就业支出21.7万元。

2. 按支出性质划分：基本支出535.4万元，其中：人员经费434.1万元，日常公用经费101.3万元；项目支出67.5万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出375.7万元，商品服务支出111万元，对个人和家庭补助84.4万元，资本性支出31.8万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额624万元，与上年比较增加64万元，增长11.5 %，主要原因是人员经费增加和教学设备专项经费增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25万元；

2. 本年收入599万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 599万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额602.2万元，与上年比较增加67.2万元，增长12.7 %，主要原因是人员工资增加和购买教学仪器设备增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.1万，教育支出580.4万元，社会保障和就业支出21.7万元。

2. 按支出性质划分：基本支出535.4万元，其中：人员经费 434.1万元，日常公用经费101.3万元；项目支出66.8万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出375.7万元，商品服务支出110.5万元，对个人和家庭补助84.4万元，资本性支出31.8万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算无“三公”经费预算。

2019年一般公共预算“三公”经费无支出。

五、机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出58万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加0.2万元。

六、政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额43.9万元，其中：货物类43.9万元；政府采购授予中小企业合同总金额43.9万元，占政府采购支出总金额100%。

七、国有资产情况

2019年末国有资产金额为1535.5万元，其中：固定资产1535.5万元。

八、绩效评价结果

我单位整体预算绩效评价较好。我园按照确定的幼儿保育、教育职责，解决了家长的后顾之忧，取得了较好社会效益；今年我园，使用财政项目资金购置了木工坊玩教具、音响、直录播设备等，能更好的开展幼儿教育教学工作。

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