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十师明珠幼儿园2019年部门决算公开情况报告

发布时间:2020-10-30 17:11:28    信息来源:第十师北屯市明珠幼儿园     编辑:夏岚    浏览:

根据《关于做好2019年部门决算公开工作要求》有关规定,现将明珠幼儿园单位2019年部门决算公开如下:

一、 部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

幼儿园主要职责是:学龄前幼儿教育和保育

(二)机构设置情况

单位编制15人,实有在编26人,聘用人员30人,公益性岗位7人。

二、 收支总体情况

(一)2019年收入总体情况

2019年收入总额624.7万元,与上年比较增加64.7万元,增长11.5 %,主要原因是人员经费增加和教学设备专项经费增加 。其中:年初结转结余25万元;本年收入599.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入599万元,其他收入0.7万元。

(二)2019年支出总体情况

2019年支出总额602.9万元,与上年比较增加67.9 万元,增长12.7 %,主要原因是人员工资增加和购买教学仪器设备增加。具体情况如下:

1. 按功能分类划分:一般公共服务支出0.8万元,教育支出580.4万元,社会保障和就业支出21.7万元。

2. 按支出性质划分:基本支出535.4万元,其中:人员经费434.1万元,日常公用经费101.3万元;项目支出67.5万元。

3. 按经济分类划分:工资福利支出375.7万元,商品服务支出111万元,对个人和家庭补助84.4万元,资本性支出31.8万元。

三、 财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额624万元,与上年比较增加64万元,增长11.5 %,主要原因是人员经费增加和教学设备专项经费增加。具体情况如下:

1. 年初结转结余25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入25万元;

2. 本年收入599万元,其中:一般公共预算财政拨款收入  599万元。

(二)2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额602.2万元,与上年比较增加67.2万元,增长12.7 %,主要原因是人员工资增加和购买教学仪器设备增加。具体情况如下:

1. 按功能分类划分:一般公共服务支出0.1万,教育支出580.4万元,社会保障和就业支出21.7万元。

2. 按支出性质划分:基本支出535.4万元,其中:人员经费   434.1万元,日常公用经费101.3万元;项目支出66.8万元。

3. 按经济分类划分:工资福利支出375.7万元,商品服务支出110.5万元,对个人和家庭补助84.4万元,资本性支出31.8万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算无“三公”经费预算。

2019年一般公共预算“三公”经费无支出。

五、 机关运行经费情况

2019年,我单位机关运行经费支出58万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加0.2万元。

六、 政府采购情况

2019年,政府采购支出总金额43.9万元,其中:货物类43.9万元;政府采购授予中小企业合同总金额43.9万元,占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为1535.5万元,其中:固定资产1535.5万元。

八、 绩效评价结果

我单位整体预算绩效评价较好。我园按照确定的幼儿保育、教育职责,解决了家长的后顾之忧,取得了较好社会效益;今年我园,使用财政项目资金购置了木工坊玩教具、音响、直录播设备等,能更好的开展幼儿教育教学工作。


附件:

明珠幼儿园2019年决算表

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