十师北屯幼儿园2019年部门决算公开情况报告

根据《关于做好2019年部门决算公开工作要求》有关规定，现将北屯幼儿园2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

北屯幼儿园主要职责是：对学龄前幼儿进行教育、保育工作

（二）机构设置情况

单位编制 37人，实有54人，其中：在职82

人（聘用28人），退休24人。

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1124.3万元，与上年比较增加95.3万元，增长9 %，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。其中：年初结转结余42万元；本年收入1082.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1078.3万元，其他收入4万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1094.9万元，与上年比较增加65.9万元，增长6.4%，主要原因是购买设备。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.5万元，教育支出969.7万元，社会保障和就业支出16.8万元。

2. 按支出性质划分：基本支出992.1万元，其中：人员经费871.1万元，日常公用经费146.6万元；项目支出77.2万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出715.4万元，商品服务支出146.6万元，对个人和家庭补助 155.7万元，资本性支出77.2万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额1120.3万元，与上年比较增加91.3万元，增长8.8%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42万元；

2. 本年收入1078.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1078.3万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1090.9万元，与上年比较增加65.9万元，增长6.4 %，主要原因是购买设备。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.5万元，教育支出 965.7万元，社会保障和就业支出16.8万元。

2. 按支出性质划分：基本支出988.1万元，其中：人员经费 871.1万元，日常公用经费142.6万元；项目支出 77.2万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出715.4万元，商品服务支出142.6万元，对个人和家庭补助146.6万元，资本性支出77.2万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0万元。

五、机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出49.4万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年基本持平。

六、政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额77万元，其中：货物类77万元；政府采购授予中小企业合同总金额20.7万元，占政府采购支出总金额26.9%。

七、国有资产情况

2019年末国有资产金额为1772.6万元，其中：固定资产 1762.7万元，无形资产9.9万元。

八、绩效评价结果

2019年北屯幼儿园招收了796名幼儿，解决了家长的后顾之忧，起到了良好的社会效益，2019年，我园购置了77.2万元的教学设备，改善了教育教学条件。

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