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专题专栏十师司法局2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 18:57:27 信息来源：第十师北屯市司法局 编辑：夏岚 浏览：
根据师市财发【2020】342号《关于批复2019年部门决算的通知》规定，现将第十师司法局单位2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
第十师司法局是司法行政职能部门，主要职责是：
1. 普法宣传、普法依法治理；
2. 指导人民调解、社区矫正、安置帮教、选任管理人民陪审员、监督员；
3. 法律援助、公证律师管理、行政执法。
（二）机构设置情况
司法局内设机构14个，2005年三定方案设定为十师司法局本级，下设巴里巴盖垦区司法局1个以及12个团场基层司法所，目前新三定方案还未确定。
司法局现有编制55人，截至2019年12月实有78人，其中：在职46人，援疆干部5人、公益性岗位27人、离休0人，退休23人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额1545.05万元，与上年比较减少25.51万元，降低1.6%，主要原因是正常变动。其中：年初结转结余41万元；本年收入1501.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1501.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，其他收入2.39万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额1338.06万元，与上年比较减少191.5万元，降低12.52 %，主要原因是本年度人员减少。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出1.10万元，国防支出0.00万元，公共安全支出1044.86万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出228.58万元，卫生健康支出0.00万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商务服务业等支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出63.52万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，其他支出0.00万元。
2. 按支出性质划分：基本支出1055.51万元，其中：人员经费868.71万元，日常公用经费186.80万元；项目支出282.55万元（其中基本建设类项目0.00万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出709.18万元，商品服务支出230.05万元，对个人和家庭补助323.38万元，资本性支出（基本建设）0.00万元，资本性支出75.45万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额1542.66万元，与上年比较减少27.9万元，降低1.8%，主要原因是正常变动。具体情况如下：
1. 年初结转结余41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；
2. 本年收入1501.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1501.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额1335.67万元，与上年比较减少193.89万元，降低12.68%，主要原因是本年度人员减少。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出1.1万元，国防支出0.00万元，公共安全支出1042.47万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出228.58万元，卫生健康支出0.00万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商务服务业等支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出63.52万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，其他支出0.00万元。
2. 按支出性质划分：基本支出1053.12万元，其中：人员经费866.32万元，日常公用经费186.80万元；项目支出282.55万元（其中基本建设类项目0.00万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出706.79万元，商品服务支出230.05万元，对个人和家庭补助323.38万元，资本性支出（基本建设）0.00万元，资本性支出75.45万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算31.5万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24.5万元（公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费24.5万元)；公务接待费7万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出23.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，0.00团0.00人数；公务用车购置及运维费22.51万元，其中公务用车购置0.00辆0.00万元（公务用车保有量14辆），公务用车运维费22.51万元；公务接待费0.59万元（接待8批次74人次）。
与预算相比减少8.4万元，减少的主要原因是：因无因公出国（境）费0万元，因上级部门来人较少以及部分来人单位自行安排就餐减少公务接待费6.41万元，因本年度未购置公务用车，因业务活动减少公务用车运行费1.99万元。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出186.80万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少53.76万元，降低22.35%，主要原因是人员减少。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额23.26万元，其中：货物类6.36万元，工程类0.00万元，服务类16.90万元；政府采购授予中小企业合同总金额23.26万元，占政府采购支出总金额100%。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为1452.87万元，其中：固定资产1452.87万元，无形资产0.00万元，公共基础设施0.00万元，文物文化资产0.00万元，保障性住房0.00万元。
八、 绩效评价结果
1、 财务报账手续规范，报帐凭证内容符合有关财经法规规定和票据管理要求。
2、 进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由财务装备科实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。2019年度师市司法局无一人出国出境考察，廉政建设情况良好。
3、 固定资产实行统一采购、保管。财装科、办公室负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作。
4、 财务管理规范：会计核算严格执行《行政单位会计制度》，会计档案按规定要求整理立卷，装订成册。
5、 进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2019年度师市司法局按时按要求在北屯市政务网站上公开部门决算报表的相关信息。
6、 师市司法局2019年度整体支出绩效评为“良好”。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
