十师农机安全监理所2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》（师市财发【2020】342号）有关规定，现将农机监理所2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责

（一）部门职责

1、 农机监理所的主要职责是：负责本辖区农机安全监理工作，制定农机安全监督管理的实施方案，年度和阶段性计划，并组织实施，为农机安全使用提供保障。

2、 按照国家规定和物价标准收取管理农业机械监理费。

（二）机构设置情况

农机监理所（加挂农机技术推广站）总编制8人，其中：在职 5 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 110万元，其中：年初结转结余12万元；本年收入98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 101 万元。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 2.6 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 98.4 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出0   万元，灾害防治及应急管理支出0 万元，其他支出0 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 101 万元，其中：人员经费   86万元，日常公用经费 15 万元；项目支出 0 万元（其中基本建设类项目 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 76 万元，商品服务支出 15万元，对个人和家庭补助 10 万元，资本性支出（基本建设） 0万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 110 万元。具体情况如下：

1. 年初结转结余 12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；

2. 本年收入 98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 98万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 101 万元。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出0 万元，社会保障和就业支出 2.6 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 98.4 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出   0万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 101 万元，其中：人员经费   86万元，日常公用经费 15 万元；项目支出 0 万元（其中基本建设类项目 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 76 万元，商品服务支出 15 万元，对个人和家庭补助 10 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5 万元)；公务接待费 0 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，   团 0 人数；公务用车购置及运维费 5 万元，其中公务用车购置 0 辆 0万元（公务用车保有量 2 辆），公务用车运维费 4 万元；公务接待费 0 万元（接待 0 批次 0 人次）。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 15 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元；政府采购授予中小企业合同总金额 0 万元，占政府采购支出总金额 0 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 115 万元，其中：固定资产112 万元，无形资产 3 万元，公共基础设施 0 万元，文物文化资产 0万元，保障性住房 0万元。

八、 绩效评价结果

我单位严格按照师市财政局下达的部门预算批复执行，依据序时进度执行公用经费，为单位职工发放绩效奖、综治奖及采暖补贴、工会福利等，为单位职工进行体检，通过保障探亲等，合理利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，充分调动了工作人员的积极性、主动性，为塑造良好的单位服务窗口形象奠定了基础。

附件：

Z01 收入支出决算总表(财决01表)

Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

Z03 收入决算表(财决03表)

Z04 支出决算表(财决04表)

Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

CS08 资产负债简表

F02 基本数字表(财决附02表)

F03 机构运行信息表(财决附03表)