第十师北屯市欢迎您！
网站首页
走进师市
新闻动态
政务公开
公共服务
互动交流
专题专栏十师畜牧兽医工作站2019年决算公开
发布时间：2020-11-03 19:56:38 信息来源：第十师北屯市畜牧兽医工作站 编辑：夏岚 浏览：
十师畜牧兽医工作站2019年部门决算公开情况报告
根据《兵财库〔2019〕34号的通知》有关规定，现将十师畜牧兽医工作站2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
十师畜牧兽医工作站防治畜禽疾病、为畜牧业发展提供管理保障职能部门，主要职责是：
1. 畜牧技术推广
2. 畜禽疾病医治、预防、疫情测报相关社会服务
3. 畜牧业执法监督、质量监督种畜禽繁育、品种改良、良种推广、养殖新技术推广
（二）机构设置情况
内设机构 4个，分别为办公室、畜牧兽医科、动物卫生检疫科、动物卫生保健科 。
单位编制 15 人，实有13人，其中：在职 13 人，退休21 人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额1041.6万元，与上年比较增加109.7 万元，增长18 %，主要原因是项目收入增加。其中：年初结转344 万元；本年收入697.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入697.6 万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额731.7 万元，与上年比较增加170 万元，增长30 %，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出12.3 万元，科学技术支出51.2万元，社会保障和就业支出52.81 万元，农林水支出588.5 万元，商务服务业等支出3.5 万元，住房保障支出 23.39万元，
2. 按支出性质划分：基本支出316.54 万元，其中：人员经费293.18 万元，日常公用经费 23.37万元；项目支出415.15 万元。
3. 按经济分类划分：工资福利支出244.98 万元，商品服务支出23.37万元，对个人和家庭补助48.2 万元，项目支出415.15万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额1041.6 万元，与上年比较增加109.7 万元，增长18%，主要原因是项目收入增加。具体情况如下：
1. 年初结转344万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344万元。
2. 本年收入 697.6万元，一般公共预算财政拨款收入 697.6 万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额731.7 万元，与上年比较增加170万元，增长30%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出12.3万元，科学技术支出51.2万元，社会保障和就业支出52.81 万元，农林水支出588.5万元，商务服务业等支出 3.5 万元，住房保障支出23.39 万元。
2. 按支出性质划分：基本支出316.54 万元，其中：人员经费293.18万元，日常公用经费23.37 万元；项目支出415.15 万元。
3. 按经济分类划分：工资福利支出244.98 万元，商品服务支出23.36万元，对个人和家庭补助48.2 万元，项目支出415.15 万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算4.8万元，公务用车运维费4万元；公务接待费 0.8万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出 4.4 万元，公务用车购置及运维费3.6万元，公务接待费 0.8万元。
与预算相比减少0.4万元，减少的主要原因是：因严格控制公务用车减少公务用车0.4万元。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出23.36万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少2.55万元，降低12%，主要原因是压缩开支。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额86.37万元，其中：货物类86.37万元，政府采购授予中小企业合同总金额86.37万元，占政府采购支出总金额100%。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为645万元，其中：固定资产560万元。
八、 绩效评价结果
部门综合预算，从预算、执行、资金支付等层层把关，严格按照部门整体支出。涉及“三重一大”资金必须会议通过，项目资金严格项目申报的实施方案组织实施，加强日常监督依据相应的资金管理办法，切实做到项目资金专项专用，严格执行专项资金管理使用规定。2019年项目完成绩效评价。
1. 《关于下达2019年兵团动物防疫等补助资金的通知》师市财发〔2019〕167号、《关于下达2019年兵团本级财政农业生产发展资金的通知》师市财发〔2019〕334号
绩效评价：
(1)全师重大动物疫病防控强制免疫密度达到100%、常年免疫密度达到90%以上，达到预期目标。
(2)全师畜禽群体免疫合格率达到70%以上。
(3)动物疫病监测工作的样品采集完成率达到100%
(4)无区域性重大动物疫情发生。
(5)群众满意度达到95%以上。
(6)确保了师域内畜牧业健康持续发展。
(7)有效维护了十师农业农村生态环境安全。
(8)减少了疾病的传播，有效阻止和杜绝了病死畜流向餐桌，保障了人民群众舌尖上的安全。
2、 《关于下达2019年“三区”科技人才支持计划科技人员专项计划资金的通知》师市财发〔2019〕311号
绩效评价：
(1)通过引用新品种、新技术，拓展了十师兽医站科特派工作服务内容。
(2)培养技术骨干、青年人才40人，完成任务的266.6%；建立示范点30个，具有明显的示范带动作用，提高了牛羊肉奶品质，同时减少了动物疫病的发生，提高了成活率，减少了环境污染，实现了十师畜牧业健康持续发展。
(3)通过科特派项目工作，团队科技服务水平整体有所提升，畜牧业生产的产量质量明显提升，职工对科特派工作满意度达到95%以上。
3、 项目《肉牛冷配技术示范与推广》师市财发〔2019〕152号
绩效评价：
(1)推广应用新品种、新技术，加快十师肉牛改良质量和数量。
(2)在示范场，引进和使用进口德系西门塔尔冻精，提高十师肉牛改良后代的杂交优势，发挥了示范场示范带动效应。
(3)培养技术骨干、青年人才40人，完成任务的266.6%；建立示范点30个；具有明显的示范带动作用，提高了牛肉品质及职工经济收入，实现了师市畜牧养殖业健康持续快速发展。
(4)师市企事业单位、养殖户的满意度达到95%。
4、 《关于下达2018年农业资源及生态保护补助资金的通知》师市财发〔2019〕166号
绩效评价：
(1)肉牛良种冻精补助成本每支15元。
(2)调整和优化了师市畜群、畜种结构，取得明显社会效益。
(3)购进德系西门塔尔冻精1万只，完成任务数量100%。
(4)实效指标100%完成。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
[Z08-1]一般公共预算财政预算拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
