第十师高级中学2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告

根据《关于下达2020年部门预算的通知》有关规定，现将北屯高级中学2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

1. 党政办公室

负责学校党委、行政日常工作的综合协调;负责文秘。机要，保密、档案。信息、组织、宣传、统战、机构编制，民政、人力资源和社会保障、劳动工资、残联等工作;完成校领导安排的其他工作。

2. 纪检监察科

负责纪检、监察等工作;完成校领导安排的其他工作。

3. 财务科

负责学校年度财务预决算及经费管理和会计核算工作,学校

综合统计业务;完成校领导安排的其他工作。

4. 总务处

负责国有资产管理、后勤保障、基本建设、食品安全等工作;完成校领导安排的其他工作。

5. 保卫科

负责校园治安、综合治理工作，维护校园秩序，保障学生安全，建设平安校园，创造教书育人的良好环境;完成校领导安排的其他工作。

6. 工会

负责工会工作、妇女和儿童、计划生育等工作;完成校领导安排的其他工作。

7. 团委

负责学校的共青团和少先队工作，组织开展形式多样、丰富多彩、适合青少年特点，健康向上的各项教育活动，满足青少年成长需要;完成校领导安排的其他工作。

8. 高中部德育处(住校部)

负责学生的品德教育和学生资助、学生心理咨询等工作，维护青少年合法权益;负责住校生管理和服务工作;完成校领导安排的其他工作。

9. 义务部德育处

负责义务部学生的品德教育和学生资助，学生心理咨询等工作，维护青少年合法权益;完成校领导安排的其他工作。

10. 教研室

负责教学研究，改革和探索教育教学工作的新方法新途径，不断提高教学研究质量，为教育教学工作提供智力支持;负责教师培训，不断提高师资水平;完成校领导安排的其他工作。

11. 学籍办

负责学生的高考、学考、学籍管理和各年级教师的课程安排、教学成绩考核等工作;完成校领导安排的其他工作。

12. 实验部

负责理化生实验、技术教育、图书管理、电子设备日常维护等工作;完成校领导安排的其他工作。

13. 艺体部

负责校园特色文化教育，提高学生艺术修养和体育竞技水平;完成校领导安排的其他工作。

14. 高一教务处

负责高一年级教育教学、教师和学生的管理等工作;完成校领导安排的其他工作。

15. 高二教务处

负责高二年级教育教学、教师和学生的管理等工作;完成校领导安排的其他工作。

16. 高三教务处

负责高三年级教育教学、教师和学生的管理等工作;完成校领导安排的其他工作。

17. 初中教务处

负责初中教育教学、教师和学生的管理等工作;完成校领导安排的其他工作。

18. 小学教务处.

负责小学教育教学、教师和学生的管理等工作;完成校领导安排的其他工作。

（二）机构设置情况

内设机构 18个，分别为：党政办公室、纪检监察科、财务科、总务处、保卫科、工会、团委、高中部德育处、义务部德育处、教研室、学籍办、实验部、艺体部、高一教务处、高二教务处、高三教务处、初中教务处、小学教务处 。

部门（单位）编制382人，实有430人，其中：在职 345 人，退休 85 人。

二、 部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额 5795.97万元，其中：财政拨款收入 5663.97万元，事业收入 132 万元。

（二）支出情况

2020 年预算支出总额5795.97万元，其中：教育支出（注：单位主功能科目类级名称）4650.82万元，社会保障和就业支出768.01万元，住房保障支出354.46万元，离退休支出22.68万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排 5795.97万元，较2019年预算增加999.35万元，其中：财政拨款基本支出增加999.35万元，主要为增加人员经费支出932.89万元和日常公用支出66.46万元。

三、 运行经费安排情况

2020年，我单位运行经费共计安排637.36万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、设备购置费等日常运行支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，一般公共预算财政拨款“三公”经费安排3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3万元)，公务接待费0万元，与2019年相比减少1万元，减少的主要原因是：公车处于拍卖中，使用量减少。

五、 政府采购预算情况

2020年安排政府采购预算20万元，其中货物类20万元。

六、 国有资产信息

2019年末固定资产金额为30890.51万元，2020年拟购置固定资产总额为20万元，主要为计算机设备、打印设备、办公设备等，已列入政府采购预算。

附件：

1.部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3．部门预算支出总表

4．部门预算财政拨款收支总表

5．一般公共预算财政拨款支出表

6．一般公共预算财政拨款基本支出表

7．政府基金预算财政拨款支出表

8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表

9．部门政府采购预算方案

1. 部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3. 部门预算支出总表

4. 部门预算财政拨款收支总表

5. 一般公共预算财政拨款支出表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出表定稿打印版

7. 政府基金预算财政拨款支出表

8. 部门预算财政拨款三公经费支出表

9. 部门政府采购预算方案汇总