第十师建设工程质量安全监督站2019年部门决算公开情况报告

根据师市财发【2020】342号《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将建设工程质量安全监督站2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

师市建设工程质监站是师市住建局下属的全额拨款事业单位，保证建设工程质量安全，工程造价提供咨询服务，主要职责是：

1. 工程参建各方主体质量行为的监督；建设工程的实体质量的监督；

2. 工程竣工峻工验收的监督；建设工程质量监督报告；峻工验收备案管理；建筑业安全生产监督；

3. 受建设方委托审查新建、改建、技改工程项目的扩初设计概算，建设工程的预决算审查，科学公正的确定工程承包造价。

（二）机构设置情况

单位编制11人，实有9人，其中：在职9人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 135.04 万元，与上年比较减少3.72万元，降低2.6%，主要原因是年初结转结余减少所致。其中：年初结转结余 14 万元；本年收入 121.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.04万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 132 万元，与上年比较增加 7.24万元，增长 5.8 %，主要原因是用年初结转结余所致。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出 13.34 万元，城乡社区支出 109.09万元，住房保障支出 9.57万元；

2. 按支出性质划分：基本支出132 万元，其中：人员经费  122.58万元，日常公用经费9.42 万元；

3. 按经济分类划分：工资福利支出 109.09 万元，商品服务支出 8.75万元，对个人和家庭补助 13.49 万元，资本性支出 0.67 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 135.04 万元，与上年比较减少 3.72万元，降低2.6%，主要原因是年初结转结余减少所致。具体情况如下：

1. 年初结转结余 14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14 万元；

2. 本年收入 121.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.04 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额132 万元，与上年比较增加7.24万元，增长5.8 %，主要原因是用年初结转结余所致。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出 13.34 万元，城乡社区支出 109.08 万元，住房保障支出 9.58 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出132 万元，其中：人员经费  122.58万元，日常公用经费 9.42万元；

3. 按经济分类划分：工资福利支出 109.09 万元，商品服务支出 8.75 万元，对个人和家庭补助 13.49 万元，资本性支出 0.67 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0 万元； 2019年一般公共预算“三公”经费支出0 万元；

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 8.75 万元，主要用于我单位办公费、邮电费、差旅费、取暖费、工会经费、其他交通费等日常运行支出。与上年比较（减少1.17 万元，降低11.8 %，主要原因是差旅费、其他交通费减少所致；

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 0.36 万元，其中：货物类 0.36 万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 39.02万元，其中：固定资产39.02 万元。 

八、 绩效评价结果

我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分95分，具体情况如下：

（一）预算配置方面

在职人员控制率：编制数11人，在职人员9人，在编制控制范围内，在职人员控制率为87.5%。

（二）预算执行方面

预算执行率：2019年年初预算97.01万元，本年追加预算21.59万元，年末结余14.15万元。预算执行率81.8%。

预算调整率：2019年年初预算114.73万元，本年追加预算20.31万元，2019年预算执行数132万元，预算调整率15%。

新建楼堂馆所有关控制率：无新建楼堂馆所情况。

（三）预算管理方面

管理制度健全性：严格落实各项管理制度，规范财务审批程序，严格各项费用支出标准、范围和程序的审核。

资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

（四）职责履行和履职效益方面

2019年，我们认真履行职责，较好的完成了各项工作目标任务。履行工程参建各方主体质量行为的监督；建设工程的实体质量的监督；工程竣工峻工验收的监督；建设工程质量监督报告；峻工验收备案管理；建筑业安全生产监督；受建设方委托审查新建、改建、技改工程项目的扩初设计概算，建设工程的预决算审查，科学公正的确定工程承包造价。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）

2019年部门决算（质监站）