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第十师北屯高级中学2019年部门决算公开情况报告
发布时间:2020-10-30 12:21:39 信息来源:第十师北屯市北屯高级中学 编辑:夏岚 浏览:
根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定,现将北屯高级中学单位2019年部门决算公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况
(一)部门职责:
1. 党政办公室
负责学校党委、行政日常工作的综合协调;负责文秘。机要,保密、档案。信息、组织、宣传、统战、机构编制,民政、人力资源和社会保障、劳动工资、残联等工作;完成校领导安排的其他工作。
2. 纪检监察科
负责纪检、监察等工作;完成校领导安排的其他工作。
3. 财务科
负责学校年度财务预决算及经费管理和会计核算工作,完成校领导安排的其他工作。
4. 总务处
负责国有资产管理、后勤保障、基本建设、食品安全等工作;完成校领导安排的其他工作。
5. 保卫科
负责校园治安、综合治理工作,维护校园秩序,保障学生安全,建设平安校园,创造教书育人的良好环境;完成校领导安排的其他工作。
6. 工会
负责工会工作、妇女和儿童、计划生育等工作;完成校领导安排的其他工作。
7. 团委
负责学校的共青团和少先队工作,组织开展形式多样、丰富多彩、适合青少年特点,健康向上的各项教育活动,满足青少年成长需要;完成校领导安排的其他工作。
8. 高中部德育处(住校部)
负责学生的品德教育和学生资助、学生心理咨询等工作,维护青少年合法权益;负责住校生管理和服务工作;完成校领导安排的其他工作。
9. 义务部德育处
负责义务部学生的品德教育和学生资助,学生心理咨询等工作,维护青少年合法权益;完成校领导安排的其他工作。
10. 教研室
负责教学研究,改革和探索教育教学工作的新方法新途径,不断提高教学研究质量,为教育教学工作提供智力支持;负责教师培训,不断提高师资水平;完成校领导安排的其他工作。
11. 学籍办
负责学生的高考、学考、学籍管理和各年级教师的课程安排、教学成绩考核等工作;完成校领导安排的其他工作。
12. 实验部
负责理化生实验、技术教育、图书管理、电子设备日常维护等工作;完成校领导安排的其他工作。
13. 艺体部
负责校园特色文化教育,提高学生艺术修养和体育竞技水平;完成校领导安排的其他工作。
14. 高一教务处
负责高一年级教育教学、教师和学生的管理等工作;完成校领导安排的其他工作。
15. 高二教务处
负责高二年级教育教学、教师和学生的管理等工作;完成校领导安排的其他工作。
16. 高三教务处
负责高三年级教育教学、教师和学生的管理等工作;完成校领导安排的其他工作。
17. 初中教务处
负责初中教育教学、教师和学生的管理等工作;完成校领导安排的其他工作。
18. 小学教务处.
负责小学教育教学、教师和学生的管理等工作;完成校领导安排的其他工作。
(二)机构设置情况
内设机构 18个,分别为:党政办公室、纪检监察科、财务科、总务处、保卫科、工会、团委、高中部德育处、义务部德育处、教研室、学籍办、实验部、艺体部、高一教务处、高二教务处、高三教务处、初中教务处、小学教务处 。部门(单位)编制382人,实有437人,其中:在职 352人,退休 85 人。
二、 收支总体情况
(一)2019年收入总体情况
2019年收入总额6810.81万元,与上年比较增加316.32万元,增长0.04%,主要原因是项目增加、人员增加 。其中:年初结转结余348.57万元;本年收入6462.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6348.49万元,其他收入113.75万元。
(二)2019年支出总体情况
2019年支出总额6434.34万元,与上年比较增加355.34 万元,增长0.06%,主要原因是项目增加。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:一般公共服务支出 0.6万元,教育支出5309.75万元,科学技术支出1.38万元,文化旅游体育与传媒支出56.00万元,社会保障和就业支出621.74万元,住房保障支出306.01万元,其他支出138.86万元。
2. 按支出性质划分:基本支出5322.42万元,其中:人员经费4780.62万元,日常公用经费541.8万元;项目支出1111.93万元。
3. 按经济分类划分:工资福利支出4167.94万元,商品服务支出794.33万元,对个人和家庭补助900.34万元,资本性支出571.74万元。
三、 财政拨款收支情况
(一)2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额6697.06万元,与上年比较增加202.57万元,增长0.03%,主要原因是项目增加、人员增加。具体情况如下:
1. 年初结转结余348.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入348.57万元。
2. 本年收入6348.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6348.49万元。
(二)2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额6320.59万元,与上年比较增加241.58万元,增长0.04%,主要原因是项目增加。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:一般公共服务支出0.6万元,教育支出5196.00万元,科学技术支出1.38万元,文化旅游体育与传媒支出56.00万元,社会保障和就业支出621.74万元,住房保障支出306.01万元,其他支出138.86万元。
2. 按支出性质划分:基本支出5322.41万元,其中:人员经费4780.61万元,日常公用经费541.80万元;项目支出998.18万元。
3. 按经济分类划分:工资福利支出4167.94万元,商品服务支出784.19万元,对个人和家庭补助900.34万元,资本性支出468.12万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算4.00万元,其中:公务用车运维费4.00万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出2.45万元,其中:公务用车运维费2.45万元,与预算相比减少1.55万元,减少的主要原因是:车辆使用率降低。
2019年,我单位运行经费支出794.33万元,主要用于我单位办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、公务用车运行维护费、教学设备购置等日常运行支出。与上年比较增加39.77万元,增长0.05%,主要原因是人员增加。
六、 政府采购情况
2019年,政府采购支出总金额338.79万元,其中:货物类 168.87万元,工程类160.83万元,服务类9.11万元;政府采购授予中小企业合同总金额338.79万元,占政府采购支出总金额100%。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为30901.91万元,其中:固定资产 30890.51万元,无形资产11.40万元万元。
八、 绩效评价结果
通过部门预算资金保证了我校的正常运转,使教育教学向好发展。
通过项目资金的使用,使我校的硬件设施得到了改善,办学条件得到了提高,为我校创建地区示范,兵团一流,全疆知名打下坚实基础。
九、 名词解释
1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
1.收入支出决算总表(Z01表)
2. 收入决算表(Z03表)
3.支出决算表(Z04表)
4.财政拨款收入支出决算总表(Z01_1表)
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07表)
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08表)
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1表)
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(自行结合Z08表和F02表编制)
9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09表)
10.机构运行信息表(F02表)
11.资产负债简表(CS08表)