第十师北屯高级中学2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将北屯高级中学单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

1. 党政办公室

负责学校党委、行政日常工作的综合协调;负责文秘。机要，保密、档案。信息、组织、宣传、统战、机构编制，民政、人力资源和社会保障、劳动工资、残联等工作;完成校领导安排的其他工作。

2. 纪检监察科

负责纪检、监察等工作;完成校领导安排的其他工作。

3. 财务科

负责学校年度财务预决算及经费管理和会计核算工作,完成校领导安排的其他工作。

4. 总务处

负责国有资产管理、后勤保障、基本建设、食品安全等工作；完成校领导安排的其他工作。

5. 保卫科

负责校园治安、综合治理工作，维护校园秩序，保障学生安全，建设平安校园，创造教书育人的良好环境；完成校领导安排的其他工作。

6. 工会

负责工会工作、妇女和儿童、计划生育等工作;完成校领导安排的其他工作。

7. 团委

负责学校的共青团和少先队工作，组织开展形式多样、丰富多彩、适合青少年特点，健康向上的各项教育活动，满足青少年成长需要;完成校领导安排的其他工作。

8. 高中部德育处(住校部)

负责学生的品德教育和学生资助、学生心理咨询等工作，维护青少年合法权益;负责住校生管理和服务工作；完成校领导安排的其他工作。

9. 义务部德育处

负责义务部学生的品德教育和学生资助，学生心理咨询等工作，维护青少年合法权益；完成校领导安排的其他工作。

10. 教研室

负责教学研究，改革和探索教育教学工作的新方法新途径，不断提高教学研究质量，为教育教学工作提供智力支持；负责教师培训，不断提高师资水平；完成校领导安排的其他工作。

11. 学籍办

负责学生的高考、学考、学籍管理和各年级教师的课程安排、教学成绩考核等工作;完成校领导安排的其他工作。

12. 实验部

负责理化生实验、技术教育、图书管理、电子设备日常维护等工作；完成校领导安排的其他工作。

13. 艺体部

负责校园特色文化教育，提高学生艺术修养和体育竞技水平；完成校领导安排的其他工作。

14. 高一教务处

负责高一年级教育教学、教师和学生的管理等工作；完成校领导安排的其他工作。

15. 高二教务处

负责高二年级教育教学、教师和学生的管理等工作；完成校领导安排的其他工作。

16. 高三教务处

负责高三年级教育教学、教师和学生的管理等工作；完成校领导安排的其他工作。

17. 初中教务处

负责初中教育教学、教师和学生的管理等工作；完成校领导安排的其他工作。

18. 小学教务处.

负责小学教育教学、教师和学生的管理等工作；完成校领导安排的其他工作。

（二）机构设置情况

内设机构 18个，分别为：党政办公室、纪检监察科、财务科、总务处、保卫科、工会、团委、高中部德育处、义务部德育处、教研室、学籍办、实验部、艺体部、高一教务处、高二教务处、高三教务处、初中教务处、小学教务处 。部门（单位）编制382人，实有437人，其中：在职 352人，退休 85 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额6810.81万元，与上年比较增加316.32万元，增长0.04%，主要原因是项目增加、人员增加 。其中：年初结转结余348.57万元；本年收入6462.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6348.49万元，其他收入113.75万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额6434.34万元，与上年比较增加355.34   万元，增长0.06%，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0.6万元，教育支出5309.75万元，科学技术支出1.38万元，文化旅游体育与传媒支出56.00万元，社会保障和就业支出621.74万元，住房保障支出306.01万元，其他支出138.86万元。

2. 按支出性质划分：基本支出5322.42万元，其中：人员经费4780.62万元，日常公用经费541.8万元；项目支出1111.93万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出4167.94万元，商品服务支出794.33万元，对个人和家庭补助900.34万元，资本性支出571.74万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额6697.06万元，与上年比较增加202.57万元，增长0.03%，主要原因是项目增加、人员增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余348.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.57万元。

2. 本年收入6348.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6348.49万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额6320.59万元，与上年比较增加241.58万元，增长0.04%，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.6万元，教育支出5196.00万元，科学技术支出1.38万元，文化旅游体育与传媒支出56.00万元，社会保障和就业支出621.74万元，住房保障支出306.01万元，其他支出138.86万元。

2. 按支出性质划分：基本支出5322.41万元，其中：人员经费4780.61万元，日常公用经费541.80万元；项目支出998.18万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出4167.94万元，商品服务支出784.19万元，对个人和家庭补助900.34万元，资本性支出468.12万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算4.00万元，其中：公务用车运维费4.00万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出2.45万元，其中：公务用车运维费2.45万元，与预算相比减少1.55万元，减少的主要原因是：车辆使用率降低。

2019年，我单位运行经费支出794.33万元，主要用于我单位办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、公务用车运行维护费、教学设备购置等日常运行支出。与上年比较增加39.77万元，增长0.05%，主要原因是人员增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额338.79万元，其中：货物类  168.87万元，工程类160.83万元，服务类9.11万元；政府采购授予中小企业合同总金额338.79万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为30901.91万元，其中：固定资产  30890.51万元，无形资产11.40万元万元。

八、 绩效评价结果

通过部门预算资金保证了我校的正常运转，使教育教学向好发展。

通过项目资金的使用，使我校的硬件设施得到了改善，办学条件得到了提高，为我校创建地区示范，兵团一流，全疆知名打下坚实基础。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）