第十师北屯市职业技术学校2019年部门决算公开情况报告

根据《《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定，现将北屯职业技术学校2019年部门决算公开如下：

一、 单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

北屯职业技术学校集中职教育、电大、农广校和职工培训于一体的综合型学校，主要职责是：

1、 贯彻党的教育方针和国家有关教育工作法律法规,组织实施职业中等专业教育,开办护理、机电、雕刻、汽车维修、计算机等专业，培养中等学历技术应用人才；组织实施职工各类技能培训，不断提高岗位职工素质；开展职业教育研究，推进职业教育改革。

2、 承担电大远程网络教育的专科、本科学历教育;进行电大开放教育人才培养模式改革的研究和实践推进电大成人教育的健康发展。

3、 承担农广校教育培训工作。举办农广校专科、本科学历教育;利用国家政策项目，举办各类职工技能培训,提高职业技能素质,培养推动“三化”建设技能性人才。

（二）机构设置情况

内设机构 7个，分别为办公室、教务科、职培科、招生就业指导科、学生科、总务科、财务科。

单位编制45人，实有45人，其中：在职  45人，退休  9人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额2689.68万元，其中：年初结转结余1290.39万元，(其中:基本支出结转36万元；基本建设资金结转847.2万元；中专教育项目资金结转377.58万元；就业补助项目资金结转29.5万元;安全生产项目结转0.11万元。)本年收入1399.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1349.79万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元，其他收入34.5万元。2019年收入总额与上年比较减少977.59万元，降低26.66%，主要原因是：年初结转结余与上年相比增加869.76万元，2019年当年收入1399.29万元，与上年收入相比减少1847.35万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额2074.96万元。与上年比较减少301.92万元，降低12.7%，主要原因是： 2019年工资福利支出663.33万元，与上年相比增加48.18万元，商品服务支出530.85万元，与上年相比增加187.55万元，对个人和家庭补助213.62万元，与上年相比减少24.19万元，资本性支出（基本建设）467.2万元，与上年相比减少685.6万元，资本性支出199.96万元，与上年相比增加172.14万元。

具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.74万元，教育支出1830.98万元，文化旅游体育与传媒支出10.01万元，社会保障和就业支出173.31万元，住房保障支出44.82万元，灾害防治及应急管理支出0.1万元，其他支出15万元。

2. 按支出性质划分：基本支出864.43万元，其中：人员经费748.5万元，日常公用经费115.93万元；项目支出1210.54万元（其中基本建设类项目467.2万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出663.33万元，商品服务支出530.85万元，对个人和家庭补助213.62万元，资本性支出（基本建设）467.2万元，资本性支出199.96万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额2655.19万元。与上年比较减少1012.08万元，降低27.6%，具体情况如下：

1. 年初结转结余1290.39万元，与上年相比增加869.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1290.39万元。

2. 本年收入1364.79万元，与上年收入相比减少1881.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1349.79万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元。主要原因是：年初结转结余与上年相比增加869.76万元,主要是上年基本建设资金结转847.2万元。2019年当年收入与上年收入相比减少1881.84万元，主要为上年基本建设拨款增加2000万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额2040.46万元。与上年比较减少366.41万元，降低15.22%，主要原因是： 2019年工资福利支出663.33万元，与上年相比增加48.18万元，商品服务支出475.01万元，与上年相比增加131.72万元，对个人和家庭补助213.62万元，与上年相比减少24.19万元，资本性支出（基本建设）467.2万元，与上年相比减少685.6万元，资本性支出191.3万元，与上年相比增加163.48万元。

具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.74  万元，教育支出1796.48万元，文化旅游体育与传媒支出10.01万元，社会保障和就业支出173.31万元，住房保障支出44.82万元，灾害防治及应急管理支出0.1万元，其他支出15万元。

2. 按支出性质划分：基本支出864.43万元，其中：人员经费748.5万元，日常公用经费115.93万元；项目支出1176.04万元（其中基本建设类项目467.2万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出663.33万元，商品服务支出490.01万元，对个人和家庭补助213.62万元，资本性支出（基本建设）467.2万元，资本性支出191.3万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算3.5万元，其中：公务用车购置及运维费3万元（公务用车运维费3万元)；公务接待费0.5万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出1.68万元，其中：公务用车购置及运维费1.56万元，公务用车运维费1.56万元；公务接待费0.12万元（接待2批次16人次）。

与预算相比减少1.82万元，减少的主要原因是：因接待任务减少，所以减少公务接待费0.38万元，因使用次数减少，所以减少公务用车运行费1.44万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位运行经费支出530.85万元。主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。今年与上年比较增加187.55万元，增加54.63%，主要原因是:2019年基本支出115.93万元，与上年相比减少40.15万元(主要因为取暖费、维修（护）费等部分使用了项目资金支出，电大成本费用因电大学员减少造成相关费用减少12.53万元)；项目支出414.92万元，与上年相比增加227.7万元（主要因为教学楼等相关维修（护）费、取暖费的增加）。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额385.18万元，其中：货物类244.04万元，工程类141.14万元；政府采购授予中小企业合同总金额174.06万元，占政府采购支出总金额45.19%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为7203.7万元，其中：流动资产763.91万元；固定资产4819.79万元；在建工程1620万元。

八、 绩效评价结果

2019年第十师北屯职业技术学校得到上级部门的大力支持，全年拨付各项资金 1399.29 万元，基本保障了学校的正常运转；改善了学校的办学条件；使学校在社会上的影响力进一步提高；使家庭经济困难学员得到了一定程度的资助，学员及家长满意度达95%以上；为当地经济发展提供了相应的人才保障。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2．收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）