十师机关2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将第十师机关2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师机关主要职责是：

1.承办对兵团党委、兵团决策部署落实情况的督促检查和兵团领导同志的指示批示、交办事项的督办落实；负责师市党委、师市工作部署落实情况的督促检查和师市党委、师市的文件、会议，负责人大、政协联络服务等工作。

2.负责全面了解师市改革发展稳定情况，及时掌握各级各部门各单位重大动态，为师市党委、师市科学决策发挥参谋助手作用，及时、准确、全面地向兵团党委、兵团党委办公厅、兵团办公厅、师市党委报送信息。

3.承担师市公共节能推进、指导、协调、监督的具体工作。

4.负责师市值班工作，检查指导师市的值班值守工作。

5.负责财务、资产管理工作。

（二）机构设置情况

内设机构37 个，分别为纪律检查委员会监察委员会机关、办公室、组织部、宣传部、统一战线工作部、政法委员会、政策研究室、全面深化改革委员会办公室、全面依法治师市委员会办公室、国家安全委员会办公室、网络安全和信息化委员会办公室、财经委员会办公室、外事工作委员会办公室、机构编制委员会办公室、审计委员会办公室、教育工作领导小组办公室、农村工作领导小组办公室、直属机关工作委员会、巡察工作领导小组办公室、民兵工作委员会办公室、机要保密局、办公室   。

单位编制272人，实有286人，其中：在职286 人。

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额38846万元，与上年比较增加6433万元，增长23.77% 。其中：年初结转结余5343万元；本年收入33503 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36636万元，政府性基金预算财政拨款收入690万元，其他收入1293万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额21691万元，与上年比较减少4876万元，降低18.35%。具体情况如下：

1.按功能分类划分：一般公共服务支出4630万元，国防支出206万元，公共安全支出986万元，教育支出595万元，科学技术支出18万元，文化旅游体育与传媒支出399万元，社会保障和就业支出1314万元，卫生健康支出228万元，节能环保支出118万元，城乡社区支出845万元，农林水支出721万元，交通运输支出5647万元，资源勘探信息等支出17万元，商务服务业等支出116万元，住房保障支出670万元，粮油物资储备支出993万元，灾害防治及应急管理支出25万元，其他支出169万元。

2.按支出性质划分：基本支出5681万元，其中：人员经费   4554万元，日常公用经费1127万元；项目支出16010万元（其中基本建设类项目2128万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出3662万元，商品服务支出4782万元，对个人和家庭补助3777万元，资本性支出（基本建设）2165万元，资本性支出2771万元，对企业补助4534万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额38846万元，与上年比较增加6433万元，增长23.77 %。具体情况如下：

1.年初结转结余5343万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4964万元，政府性基金预算财政拨款收入379万元；

2.本年收入33503万元，其中：一般公共预算财政拨款收入  31831万元，政府性基金预算财政拨款收入379万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额21691万元，与上年比较减少4876万元，降低18.35%。具体情况如下：

1.按功能分类划分：一般公共服务支出4630万元，国防支出206万元，公共安全支出986万元，教育支出595万元，科学技术支出18万元，文化旅游体育与传媒支出399万元，社会保障和就业支出1314万元，卫生健康支出228万元，节能环保支出118万元，城乡社区支出845万元，农林水支出721万元，交通运输支出5647万元，资源勘探信息等支出17万元，商务服务业等支出116万元，住房保障支出670万元，粮油物资储备支出993万元，灾害防治及应急管理支出25万元，其他支出169万元。

2.按支出性质划分：基本支出5681万元，其中：人员经费   4554万元，日常公用经费1127万元；项目支出16010万元（其中基本建设类项目2128万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出3662万元，商品服务支出4782万元，对个人和家庭补助3777万元，资本性支出（基本建设）2165万元，资本性支出2771万元，对企业补助4534万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算179万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 144万元（公务用车购置费为0 万元，公务用车运维费144万元)；公务接待费27万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出179万元，其中：因公出国（境）费0万元， 0团0人数；公务用车购置及运维费 144 万元，其中公务用车购置 0  辆 0 万元（公务用车保有量 5 辆），公务用车运维费144万元；公务接待费27万元（接待269 批次3875人次）。

五、机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出1126万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少438 万元，降低28 %，主要原因是大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，压减行政运行成本。

六、政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额3667万元，其中：货物类477  万元，工程类3190万元。

七、国有资产情况

2019年末国有资产金额为24262万元，其中：固定资产24262  万元。

八、绩效评价结果

部门整体预算绩效评价分为部门综合预算绩效评价和项目支出绩效评价。部门综合预算绩效评价是对部门及所属单位整体财政支出绩效的评价，是部门按照确定的职能职责，使用全部预算资金在一定期限内所取得的成绩和效果，含政府综合目标效益和部门财务管理效益；项目支出绩效评价是对单个财政项目支出绩效的评价，是部门依据其职能职责和事业发展要求，使用财政项目资金所达到的产出、成绩和效果。

九、名词解释

1.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2.“三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2．收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）