十师疾控中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将十师疾病预防控制中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师疾病预防控制中心的主要职责是：

1. 负责疾病预防控制和公共卫生的监测、防控、防治研究与宣传教育工作。

2. 提供医疗、 公共卫生咨询等服务。

3. 调查处置重要疫情和突发卫生事件，并提供报告。

4. 为人民妇女儿童身体健康提供防疫保障及保健服务。

（二）机构设置情况

十师疾病预防控制中心为全额拨款的事业单位，人员编制17名，实有 11 人，其中：在职 11 人。本年末有车辆2辆。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额545.37万元，与上年比较增加 78.99 万元，增长 16.94%，主要原因是基本公共卫生项目收入增加。其中：年初结转结余 107 万元；本年收入 438.37  万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 438.37  万元.

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 435.54 万元，与上年比较增加76.16 万元，增长21.19 %，主要原因是基本公共卫生项目支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0.26万元，社会保障和就业支出27.82万元，卫生健康支出. 392.12 万元,住房保障支出15.34万元。

2. 按支出性质划分：基本支出281.58万元，其中：人员经费204.56万元，日常公用经费77.02万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 183.49 万元，商品服务支出 186.86 万元，对个人和家庭补助 26.92 万元，资本性支出38.28 万元.

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 545.37 万元，与上年比较增加78.99  万元，增长16.94 %，主要原因是基本公共卫生项目收入增加,具体情况如下：

1. 年初结转结余 107 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入  107 万元.

2. 本年收入 438.37   万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 438.37  万元.

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 435.54 万元，与上年比较增加76.16  万元，增长21.19 %，主要原因是基本公共卫生项目支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0.26万元，社会保障和就业支出27.82万元，卫生健康支出. 392.12 万元,住房保障支出15.34万元。

2. 按支出性质划分：基本支出281.58万元，其中：人员经费204.56万元，日常公用经费77.02万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 183.49 万元，商品服务支出 186.86 万元，对个人和家庭补助 26.92 万元，资本性支出38.28 万元.

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 4.35 万元，其中：公务用车购置及运维费 3.85 万元（公务用车运维费 3.85 万元)；公务接待费 0.5 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出3.35 万元，其中：公务用车购置及运维费 3.04 万元，其中公务用车运维费3.04 万元；公务接待费  0.31万元（接待 5 批次 38 人次）。

与预算相比减少1 万元，减少的主要原因是：因压减支出减少公务接待费 0.19 万元，因压减支出减少公务用车运行费 0.82万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 15.675 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出，与上年比较无增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额111.23，其中：货物类 111.23 万元。政府采购授予中小企业合同总金额 111.23万元，占政府采购支出总金额100 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为469.39 万元，其中：固定资产 374.56万元.

八、 绩效评价结果

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时支付，提高资金的使用率。在三公经费的使用上，严格贯彻落实师市八项规定精神要求，进一步压缩核减支出。在项目资金的使用上，严格落实监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。

九、 名词解释

1. 运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

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