十师一八五团农业发展服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的有关通知》(师市财发〔2020〕342号)有关规定，现将185团农业发展服务中心2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师一八五团农业发展服务中心是农、林、牧、渔专业职能部门，主要职责是：

负责农技、农机、林业、畜牧兽医、科技、气象服务；负责农产品质量安全标准生产技术示范推广、农业投入品使用规范、农产品产地准出制度的实施等工作；配合做好种子质量、种子市场的监督管理工作；承担辖区内水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水利科技推广等公益性职能；负责渔政管理工作；配合做好草原监督管理工作。

（二）机构设置情况

单位编制 9 人，实有 9 人，其中：在职 9人。

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 4997.62万元，与上年比较减少39.41万元，降低7.8%，主要原因是专项减少。其中：年初结转结余 3013.14万元；本年收入1984.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1821.98 万元，其他收入 162.5 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1915.27万元，与上年比较减少96.26万元，降低4.78 %，主要原因是项目减少。具体情况如下：

1.按功能分类划分：社会保障和就业支出50.94万元，节能环保支出 121.07万元，农林水支出 1730.13 万元，自然资源海洋气象等支出2.08万元，住房保障支出 11.05万元。

2.按支出性质划分：基本支出 169.69 万元，其中：人员经费 160.34万元，日常公用经费 9.35万元；项目支出 1745.58 万元（其中基本建设类项目 153.01 万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出142.14万元，商品服务支出 160.17万元，对个人和家庭补助1001.39 万元，资本性支出 611.57万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额4484.42万元，与上年比较增加225.69万元，增长5.3 %，主要原因是上年结余。具体情况如下：

1.年初结转结余 2662.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2662.44万元；

2.本年收入1821.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1821.98万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1538.72 万元，与上年比较减少 45.21万元，降低2.85 %，主要原因是项目减少。具体情况如下：

1.按功能分类划分：社会保障和就业支出 50.94 万元，节能环保支出 121.07 万元，农林水支出1353.58万元，自然资源海洋气象等支出 2.08 万元，住房保障支出 11.05万元。

2.按支出性质划分：基本支出169.7万元，其中：人员经费 160.35万元，日常公用经费9.35万元；项目支出 1369.02 万元（其中基本建设类项目 153.01 万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出 142.14万元，商品服务支出 114.79 万元，对个人和家庭补助1001.39 万元，资本性支出 280.4 万元。

四、政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 102.1 万元，其中：货物类 2.1万元，工程类 100 万元，政府采购授予中小企业合同总金额 102.1 万元，占政府采购支出总金额100%。

五、国有资产情况

2019年末国有资产金额为6955.57万元，其中：固定资产6290.39万元，无形资产 665.18万元。

六、绩效评价结果

2019年度本单位部门整体绩效评价决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了经费正常运转，又保证了重点项目开支，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配各级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

七、名词解释

1.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2.“三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.收入支出决算总表（Z01表）

2.收入决算表（Z03表）

3.支出决算表（Z04表）

4.财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8.机构运行信息表（F02表）

9.资产负债简表（CS08表）